Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5 2019 2019-01-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
5006056A9C Versamento IVA su fattura quota Genitori mese di Ottobre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 2331.12 2331.12
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
2019-12-18 2020-01-14
6431624805 Pagamento fattura per spese tenuta conto anno 2016 02-PROCEDURA RISTRETTA 00208220160 BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. FIL.117 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 1830.00 0.00
  • 00208220160 � BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. FIL.117
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
2016-12-14
CE009CA7B3 A saldo fattura n. 3379/ba2013 del 21/6/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 36.44 36.44
  • 08947971001 � ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2013-07-02
X000AB5B27 Quota di partecipazione ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97253460824 Accademia Italiana per la Promoz. della Matematica 40.98 40.98
  • 97253460824 � Accademia Italiana per la Promoz. della Matematica
2013-10-16
X010DEA7D2 Liquidazione compensi per attivit� post scuola integrato periodo gennaio-marzo 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI 1400.00 1400.00
  • 96115040584 � U.S. MONTMARTRE
  • 97480310586 � A.S.D. VIRTUS PRATI
2014-04-17
X010EE55DC A saldo fattura n. 795 del 8/4/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 120.78 120.78
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2014-04-17
X01119578B A saldo fattura n. 394 del 19/11/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02331060596 DIRETTIVA VIAGGI SRL 7200.00 7200.00
  • 02331060596 � DIRETTIVA VIAGGI SRL
2014-11-21
X0112FC23A Pagamento netto fattura n. 3027 del 25/2/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 64.95 64.95
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2015-03-17
X0209CA7AC Liquidazione compenso Laboratorio di espressione teatrale ottobre 2012 giugno 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DBNCST49M42H501W DE BONAFFOS de LATOUR CRISTINA 6054.55 6054.55
  • DBNCST49M42H501W � DE BONAFFOS de LATOUR CRISTINA
2013-06-19
X030C4ACDC Pagamento assistente alla comunicazione saldo periodo settembre dicembre 2013 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08391590588 Centro Regionale S. Alessio 864.00 864.00
  • 08391590588 � Centro Regionale S. Alessio
2014-02-03
X04088B7DE Pagamento acconto VIAGGIO ISTRUZIONE TORINO BORGONCINI DUCA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07883260015 MITLA VIAGGI Srl 5578.51 5578.51
  • 07883260015 � MITLA VIAGGI Srl
2013-03-04
X040DEA7A6 Pagamento secondo acconto 50% viaggio a Barcellona file G130268365 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator 5698.50 5698.50
  • 00117240820 � GRIMALDI LINES Tour Operator
2014-02-20
X050EE55F5 Pagamento 2� rateo 20% periodo gennaio giugno 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO 2016.00 2016.00
  • 10055721004 � SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO
2014-05-28
X0511957A4 A saldo fatture 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BYCSNS65A10Z127W BYCZYNSKI STANISLAW 2145.06 0.00
  • BYCSNS65A10Z127W � BYCZYNSKI STANISLAW
2014-11-27
X0512FC253 Pagamento fattura n. 299 del 14/4/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07071630581 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L 3248.00 3248.00
  • 07071630581 � INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L
2015-04-15
X06100370E A saldo fattura n. 428 del 14/3/14 e n. 585del 01/04/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01886690609 ASL Frosinone distretto C 96.16 96.16
  • 01886690609 � ASL Frosinone distretto C
2014-07-14
X070AB5B14 A saldo fattura n. 1489 delm 9/7/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 52.00 52.00
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2013-07-17
X08088B7FD Liquidazione compenso post scuola integrato periodo gennaio - marzo 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 681.82 681.82
  • 96108420587 � A.S.D. JUDO MUSASHI
2013-04-19
X080DEA7BF A saldo fatture n: 7904193414-7904193413-7904895678-7904895677 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. 248.60 248.60
  • 05410741002 � WIND Telecomunicazioni S.p.A.
2014-03-26
X0909CA799 A saldo fattura n. 602 del 30/4/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03988690586 A.T.E.R. S.r.l. 160.00 160.00
  • 03988690586 � A.T.E.R. S.r.l.
2013-06-11
X0A0C4ACC9 Restituzione versamento errato corso di cucina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LCSPSC68R56Z527Z LUCES PRESCILLA ARGUELLES 49.18 49.18
  • LCSPSC68R56Z527Z � LUCES PRESCILLA ARGUELLES
2013-12-20
X0B088B7D1 A saldo fattura n. 21/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 173.55 173.55
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2013-01-31
X0B0AB5B2D Pagamento premio n. polizza 17572 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 3920.00 3920.00
  • 00565010592 � BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.
2014-02-14
X0C0EE55E2 A saldo fattura n. 264/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO PRLBGD62D58H501H PERELLI BRIGIDA 187.90 187.90
  • PRLBGD62D58H501H � PERELLI BRIGIDA
2014-05-07
X0C12FC240 Saldo viaggio Barcellona 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator 12673.77 4581.00
  • 00117240820 � GRIMALDI LINES Tour Operator
2015-03-12
X0D187BBE3 Pagamento fattura spettacolo manetti 24/2/16 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04233930652 EDUCO S.C.A.R.L. 525.00 525.00
  • 04233930652 � EDUCO S.C.A.R.L.
2016-04-01
X0F0DEA7AC Abbonamento notizie della scuola a.s. 2013/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola 95.00 95.00
  • 00659430631 � TECNODID Srl - Notizie della scuola
2014-02-27
X1009CA786 A saldo fattura 2037/ba del 17/4/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 18.22 18.22
  • 08947971001 � ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2013-05-08
X100EE55FB A saldo spese postali mese di aprile 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 77.74 77.74
  • 01114601006 � POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2014-06-10
X111003714 A saldo fattura n. 1694 del 4/9/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 307.68 307.68
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2014-10-01
X130DEA7C5 A saldo fatture n.: 322 - 321 - 320 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 678.14 678.14
  • 02326820582 � MEDITERRANEA S.A.S.
2014-04-02
X1312FC22D Pagamento transfer alunna da V. G Manetti 6 al Museo di Valle Giulia andata e ritorno per il giorno 12/2/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01039321003 Radiotaxi 3570 soc. coop. 40.98 40.98
  • 01039321003 � Radiotaxi 3570 soc. coop.
2015-02-05
X1409CA79F A saldo fattura n. 1034 del 20/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 45.50 45.50
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2013-06-11
X16088B7D7 A saldo fatture : 42/13 - 67/13 - 74/13 - 81/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05658571005 Copione s.r.l 112.51 112.51
  • 05658571005 � Copione s.r.l
2013-02-20
X170EE55E8 Pagamento 50% viaggio istruzione Lago di Vico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01837600566 ALCHIMIA soc.coop. 1966.00 1966.00
  • 01837600566 � ALCHIMIA soc.coop.
2014-05-09
X1712FC246 Pagamento spese postali mese di dicembre 2014 - conto contrattuale 30061444-001 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 43.56 43.56
  • 01114601006 � POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2015-03-17
X1A088B7FO A saldo fattura n. 74/ter accompo viaggio istruzione in Campania 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03901920656 PROMOMED Snc 2148.76 2148.76
  • 03901920656 � PROMOMED Snc
2013-03-29
X1A0DEA7B2 A saldo competenze periodo settembre dicembre 2013 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO 3360.00 3360.00
  • 10055721004 � SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO
2014-02-27
X1B09CA78C A saldo fattura n. 5796 dekl 10/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 Gruppo GIODICART S.r.l. 213.17 213.17
  • 04715400729 � Gruppo GIODICART S.r.l.
2013-05-14
X1B0EE5601 Pagamento ore per sorveglianza post scuola integrato periodo aprile giugno 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07071630581 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L 11397601003 VAL SRL 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97287090589 A.S.D. Sport Insieme 97408900583 A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 10896.00 10896.00
  • 07071630581 � INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L
  • 11397601003 � VAL SRL
  • 11565681001 � LANGUAGE ACADEMY SCARL
  • 96108420587 � A.S.D. JUDO MUSASHI
  • 96115040584 � U.S. MONTMARTRE
  • 97287090589 � A.S.D. Sport Insieme
  • 97408900583 � A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA
  • 97480310586 � A.S.D. VIRTUS PRATI
  • 97750290583 � EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2014-06-11
X1B11957BO A saldo fattura n. 724/14 del 30/12/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05658571005 COPIONE S.R.L. 84.18 84.18
  • 05658571005 � COPIONE S.R.L.
2015-01-28
X1C0C4ACBC A saldo fattura n. 1246 - 1944 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. 1866.60 1866.60
  • 06331261005 � Axios Italia Service S.r.l.
2014-02-14
X1E0DEA7CB A saldo fatture n. 176 del 31/1/14 e n. 398 del 28/02/2014 per acconto 50 % periodo gennaio giugno 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO 5040.00 5040.00
  • 10055721004 � SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO
2014-04-08
X1F09CA7A5 A saldo fattura n. 681 - 699- 747 - 712 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 1053.72 1053.72
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2013-06-18
X1F16DB1A1 Rimborso spese spettacolo Le 4 stagioni di Vivaldi Inverno 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97689690580 Associazione Culturale "Un'Ottavasopra" 710.00 710.00
  • 97689690580 � Associazione Culturale "Un'Ottavasopra"
2015-12-14
X21088B7DD Saldo n. 59 quote campo scuola Barcellona 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator 11787.19 11787.19
  • 00117240820 � GRIMALDI LINES Tour Operator
2013-02-28
X210AB5B39 A saldo fattura n. 151/13 del 30/10/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01730441001 ANICIA SRL 184.43 184.43
  • 01730441001 � ANICIA SRL
2013-11-05
X220EE55EE A saldo fattura n. 6/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 96309520581 Associazione Culturale " Musica e Arte" 1000.00 1000.00
  • 96309520581 � Associazione Culturale " Musica e Arte"
2014-05-13
X22119579D Materiale facile consumo 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 155.18 0.00
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2014-12-30
X2211957A4 a saldo fatture per acquisto materiale tecnico specialistico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 265.41 0.00
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2014-12-30
X25088B7F6 A saldo fatture 296 - 329 - 312 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 1376.03 1376.03
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2013-04-11
X250DEA7B8 A saldo fattura n. 10464 del 24/3/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02409740244 MEDIA DIRECT S.r.l. 415.37 415.37
  • 02409740244 � MEDIA DIRECT S.r.l.
2014-04-02
X2514374AD Pagamento attivit� post scuola periodo aprile giugno 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 1120.00 1120.00
  • 96108420587 � A.S.D. JUDO MUSASHI
2015-06-12
X2609CA792 A saldo fattura n. 5611319 del 15/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 Viking- Office Depot Italia Srl 151.95 151.95
  • 03675290286 � Viking- Office Depot Italia Srl
2013-05-23
X260EE5607 A saldo fattura n. 93 del 12/6/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO PRLCNZ69H67H501Z PERELLI CINZIA 108.00 108.00
  • PRLCNZ69H67H501Z � PERELLI CINZIA
2014-06-23
X270C4ACC2 A saldo fattura n. 505/13 del 05/12/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08879271008 EUSERVICE Srl 1967.21 1967.21
  • 08879271008 � EUSERVICE Srl
2013-12-10
X280AB5B26 A saldo fattura n. 1873 del 25/9/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 69.43 69.43
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2013-10-11
X290DEA7D1 Iscrizione concorso musicale nazionale "Citt� di Tarquinia " VII� edizione per n. 8 alunni 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 90002000561 I.C. E. SACCONI 120.00 120.00
  • 90002000561 � I.C. E. SACCONI
2014-04-09
X29119578A A saldo fattura n. 2309 del 18/11/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 279.38 279.38
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2014-11-21
X2912FC239 A saldo fattura n. 9 del 27/2/15 libri invalsi per classi V A (plesso 2 Ottobre) V B-C e 2� C D san francesco e 5� A B manetti CIG: XE612FC22E - X1E12FC233-XBE12FC22F-X2912FC239 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Ventrone E. & C. snc 856.56 856.56
  • 05216691005 � LIBRIMULTIMEDIA di Ventrone E. & C. snc
2015-03-03
X2A09CA7AB Liquidazione compenso attivit� extracurricolari gennaio giugno 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 2111.57 2111.57
  • 97750290583 � EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2013-06-19
X2B0C4ACDB A saldo fattura n. 7900509944 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. 26.40 26.40
  • 05410741002 � WIND Telecomunicazioni S.p.A.
2014-01-28
X2C088B7E3 A saldo fattura 76/2013 del 12/2/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05167530582 DI TOMMASO DUILIO 185.12 185.12
  • 05167530582 � DI TOMMASO DUILIO
2013-03-04
X2C0DEA7A5 Iscrizione n. 2 classi II C e II D ins.te Manna Anna istituto Borgoncini Duca 5 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 80078430586 WWF ITALIA 60.00 60.00
  • 80078430586 � WWF ITALIA
2014-02-20
X2D0EE55F4 pagamento 2� rateo 20 % periodo gennaio giugno 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08391590588 Centro Regionale S. Alessio 806.40 806.40
  • 08391590588 � Centro Regionale S. Alessio
2014-05-28
X2D11957A3 Assistenza Tecnico- informatica 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 2500.00 0.00
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2014-11-27
X2E100370D A saldo fatture n. 248 del 20/02/10 e n. 1202 del 24/04/10 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01389010800 COPPOLA Centro Didattico srl 144.71 144.71
  • 01389010800 � COPPOLA Centro Didattico srl
2014-07-03
X2F0AB5B13 A saldo fattura n. 95 del 5/7/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRLCNZ69H67H501Z PERELLI CINZIA 41.89 41.89
  • PRLCNZ69H67H501Z � PERELLI CINZIA
2013-07-08
X30088B7FC Liquidazione compenso post scuola integrato periodo gennaio - marzo 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11397601003 VAL SRL 245.45 245.45
  • 11397601003 � VAL SRL
2013-04-19
X300DEA7BE Pagamento acconto viaggio istruzione Cilento e Vallo di Diano classi 4 C- D-E 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03901920656 PROMOMED Snc 2600.00 2600.00
  • 03901920656 � PROMOMED Snc
2014-03-26
X3014374B3 Pagamento attivit� post scuola periodo aprile giugno 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97408900583 A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA 504.00 504.00
  • 97408900583 � A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA
2015-06-12
X3109CA798 A saldo fattura n. 595/13 del 16/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 338.84 338.84
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2013-06-11
X310EE560D A saldo fattura n. 145 del 8/4/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 265.59 265.59
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2014-06-23
X320C4ACC8 A saldo fatture n. 1023/13 e n. 1040/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 412.30 412.30
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2013-12-20
X321003726 Pagamento visite fiscali mese di novembre 2009 fat. n. 1573 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04743741003 ASL RMF 20.66 20.66
  • 04743741003 � ASL RMF
2014-10-27
X33088B7D0 A saldo ordine DCIT661453 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06369210965 OXYCOM Srl - DECATHLON 206.28 206.28
  • 06369210965 � OXYCOM Srl - DECATHLON
2013-01-31
X340EE55E1 A saldo spese postali mese di marzo 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 54.24 54.24
  • 01114601006 � POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2014-05-07
X341195790 Acquisto n. 2 microscopi preventivo n. 327 del 21/11/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02489800215 CANALESCUOLA Coop. Soc. Onlus 56.12 56.12
  • 02489800215 � CANALESCUOLA Coop. Soc. Onlus
2014-11-24
X360C4ACE1 A saldo fattura n. 498 del 27/1/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00883310583 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. 854.00 854.00
  • 00883310583 � EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L.
2014-02-03
X370DEA7AB A saldo fattura n. 85/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 252.98 252.98
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-02-20
X3809CA785 A saldo fatture: 310.708-310.123-310.122-310.358 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 1415.54 1415.54
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2013-05-08
X380EE55FA A saldo fattura n. 161 del 20/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00883310583 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. 463.60 463.60
  • 00883310583 � EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L.
2014-06-10
X390C4ACB5 pagamento attivit� in convenzione mese di ottobre 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11397601003 VAL SRL 973.77 973.77
  • 11397601003 � VAL SRL
2013-11-07
X3A0AB5B19 A saldo fattura n. 5669471 del 3/9/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 Viking- Office Depot Italia Srl 404.60 404.60
  • 03675290286 � Viking- Office Depot Italia Srl
2013-09-26
X3B0DEA7C4 A saldo fattura n. 39/2014 materiale per classi terze san francesco 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO PRLCNZ69H67H501Z PERELLI CINZIA 130.00 130.00
  • PRLCNZ69H67H501Z � PERELLI CINZIA
2014-04-02
X3B12FC22C A saldo fattura n. 1510390 del 27/2/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00491490017 QUERCETTI & C. S.p.A. 100.00 100.00
  • 00491490017 � QUERCETTI & C. S.p.A.
2015-03-03
X3C09CA79E Restituzione quota viaggio Parco Nazionale d'Abruzzo per maggior versamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZHUHLN73R14Z524B ZHU HUANLIANG 66.12 66.12
  • ZHUHLN73R14Z524B � ZHU HUANLIANG
2013-06-11
X3C19967B1 Pagamento fattura n. 54/x a saldo corso laboratorio teatrale plesso 2 ottobre 1870 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ 3033.88 3033.88
  • 91051840584 � ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ
2016-06-10
X3E06DA5E2 A saldo fatture: 7801240632 - n. 7801240631 - codice cliente 342410461 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. 127.80 127.80
  • 05410741002 � WIND Telecomunicazioni S.p.A.
2013-01-28
X3E088B7D6 A saldo fatture n. 152 del 31/1/13 e n.220 del 13/2/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00448780585 SCODA SRL 300.00 300.00
  • 00448780585 � SCODA SRL
2013-02-20
X3E143748D A saldo fattura n. 50 del 29/4/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05157390583 IL GRUPPO EDUCATIVO soc. coop. a r.l. 2400.00 2400.00
  • 05157390583 � IL GRUPPO EDUCATIVO soc. coop. a r.l.
2015-05-04
X3F0EE55E7 A saldo fattura n. 1102 del 6/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02386580209 AIDEM Srl 62.10 62.10
  • 02386580209 � AIDEM Srl
2014-05-08
X3F1195796 A saldo fattura n. 519/14 del 29/9/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05658571005 COPIONE S.R.L. 236.89 236.89
  • 05658571005 � COPIONE S.R.L.
2014-12-03
X3F12FC245 A saldo fattura n. 0005/007379 del 5/3/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02827030962 METRO ITALIA Cash and Carry S.p.A. 89.34 89.34
  • 02827030962 � METRO ITALIA Cash and Carry S.p.A.
2015-03-12
X42088B7EF Versamento attivit� extracurricolari periodo gennaio marzo 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97287090589 A.S.D. Sport Insieme 6327.27 6327.27
  • 97287090589 � A.S.D. Sport Insieme
2013-03-25
X420DEA7B1 A saldo fattura n. 5786859 del 19/2/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03675290286 Viking- Office Depot Italia Srl 311.83 311.83
  • 03675290286 � Viking- Office Depot Italia Srl
2014-02-27
X4309CA78B Asaldo spese postali mese di marzo 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 74.95 74.95
  • 01114601006 � POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2013-05-08
X430EE5600 A saldo fatture n. 5840544 - 5855031 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03675290286 Viking- Office Depot Italia Srl 876.91 876.91
  • 03675290286 � Viking- Office Depot Italia Srl
2014-06-10
X4311957AF A saldo fattura n. 67 del 8/1/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08947971001 FRATELLI GEMELLI SAS DI BARTOLI ROBERTO & CO 38.85 38.85
  • 08947971001 � FRATELLI GEMELLI SAS DI BARTOLI ROBERTO & CO
2015-01-28
X43199679E Pagamento attivit� post scuola periodo gennaio marzo 2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07071630581 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L 5376.00 5376.00
  • 07071630581 � INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L
2016-04-29
X441519041 Corsi musicali mesi di maggio e giugno 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO MRRMLL76C63H501B L'OTTAVA di Mirella MURRI 847.68 847.68
  • MRRMLL76C63H501B � L'OTTAVA di Mirella MURRI
2015-09-15
X460DEA7CA A saldo fattura n. 487 del 14/3/2014 acconto 50% periodo gennaio giugno 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08391590588 Centro Regionale S. Alessio 2016.00 2016.00
  • 08391590588 � Centro Regionale S. Alessio
2014-04-08
X4612FC232 Pagamento netto fattura n. 5/PA del 19/2/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma PCLMRA66D15H703Y Teatro Nazionale dei Burattini di Apicella Mauro 1024.59 1024.59
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • PCLMRA66D15H703Y � Teatro Nazionale dei Burattini di Apicella Mauro
2015-02-23
X4709CATA4 A saldo fattura n. 169/2013 del 8/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08403070587 VELI-TOUR SRL - COLANGELI 252.07 252.07
  • 08403070587 � VELI-TOUR SRL - COLANGELI
2013-06-18
X49088B7DC A saldo fatture n. 119 del 22/1/13 n. 127 del 23/1/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 214.40 214.40
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2013-02-20
X490AB5B38 A saldo fattura n. 5559 del 28/10/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 56.37 56.37
  • 08947971001 � ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2013-11-05
X4A0EE55ED Pagamento attivit� post scuola integrato periodo gennaio marzo 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 2044.00 2044.00
  • 97750290583 � EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2014-05-13
X4A119579C A saldo fattura n. 134 del 12/12/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 225.00 225.00
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-12-17
X4A12FC24B Liquidazione compenso per ore attivit� post scuola periodo gennaio - marzo 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 2744.00 2744.00
  • 97750290583 � EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2015-04-02
X4B187BBEE pAGAMENTO FATTURA N. 25 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc 90.00 90.00
  • 05216691005 � LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc
2016-07-15
X4D088B7F5 A saldo fattura n. 327 del 2/4/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09746021006 Idea Ufficio Point Srl 187.00 187.00
  • 09746021006 � Idea Ufficio Point Srl
2013-04-11
X4D14374AC Pagamento attivit� post scuola periodo aprile giugno 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11397601003 VAL SRL 2169.00 2169.00
  • 11397601003 � VAL SRL
2015-06-12
X4DODEA7B7 A saldo fattura n. 4 del 6/2/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Ventrone E. & C. snc 300.00 300.00
  • 05216691005 � LIBRIMULTIMEDIA di Ventrone E. & C. snc
2014-03-10
X4E09CA791 A saldo fattura n. 636/13 del 21/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 Mediterranea sas 180.00 180.00
  • 02326820582 � Mediterranea sas
2013-05-23
X4E0EE5606 A saldo fattura n. 200/14 del 25/2/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 280.00 280.00
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-06-23
X4F0C4ACC1 Pagamento compenso assistente alla comunicazione settembre dicembre acconto 5% 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08391590588 Centro Regionale S. Alessio 1101.64 1101.64
  • 08391590588 � Centro Regionale S. Alessio
2013-12-10
X4F100371F A saldo fattura n. 1342 - visite fisscali settembre 2009 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04743741003 ASL RMF 20.66 20.66
  • 04743741003 � ASL RMF
2014-10-15
X500AB5B25 A saldo fattura n. 391 del 9/10/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 1392.79 1392.79
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2013-10-11
X510DEA7DO Pagamento attivit� post scuola itnegrato febbario e marzo 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11397601003 VAL SRL 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 97287090589 A.S.D. Sport Insieme 97408900583 A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA 8988.00 8988.00
  • 11397601003 � VAL SRL
  • 11565681001 � LANGUAGE ACADEMY SCARL
  • 96108420587 � A.S.D. JUDO MUSASHI
  • 97287090589 � A.S.D. Sport Insieme
  • 97408900583 � A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA
2014-04-08
X511195789 RMIC847005 pagamento premio polizza n. 17572 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 163.33 163.33
  • 00565010592 � BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.
2014-11-28
X5209CA7AA Liquidazione compenso post scuola integrato periodo aprile giugno 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11397601003 VAL SRL 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI NNLNGL86L17A783Z IANNELLI ANGELO 3121.49 3121.49
  • 11397601003 � VAL SRL
  • 11565681001 � LANGUAGE ACADEMY SCARL
  • 96108420587 � A.S.D. JUDO MUSASHI
  • 96115040584 � U.S. MONTMARTRE
  • 97480310586 � A.S.D. VIRTUS PRATI
  • NNLNGL86L17A783Z � IANNELLI ANGELO
2013-06-19
X530C4ACDA A saldo fatture n. 7901199431 - 7900509943 - 7901199430 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. 148.38 148.38
  • 05410741002 � WIND Telecomunicazioni S.p.A.
2014-01-28
X54088B7E2 A saldo fattura n. 28 del 12/2/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08238771003 NOLOFIT S.r.l. 29.50 29.50
  • 08238771003 � NOLOFIT S.r.l.
2013-03-04
X540DEA7A4 Quota associativa classe II C ins.te Manna Anna istituto Borgoncini Duca 5 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 80458470582 LEGAMBIENTE LAZIO 30.00 30.00
  • 80458470582 � LEGAMBIENTE LAZIO
2014-02-20
X550EE55F3 A saldo fatture n. 414.623 - 414.622 - 415.780 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 307.98 307.98
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2014-05-21
X5511957A2 Materiale tecnico specialistico allestimento aula scienze 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05466261004 ERBORISTERIA LA NINFEA ROMA 296.82 0.00
  • 05466261004 � ERBORISTERIA LA NINFEA ROMA
2014-10-15
X56100370C A saldo fattura n. 61 del 29/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO MRRMLL76C63H501B L'OTTAVA di Mirella MURRI 2970.00 2970.00
  • MRRMLL76C63H501B � L'OTTAVA di Mirella MURRI
2014-07-03
X58088B7FB A saldo fattura n. 40/12810 del 5/4/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. 39.67 39.67
  • 00150470342 � CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
2013-04-19
X580DEA7BD A saldo fattura n. 10462 del 24/03/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02409740244 MEDIA DIRECT S.r.l. 233.35 233.35
  • 02409740244 � MEDIA DIRECT S.r.l.
2014-04-02
X5814374B2 Pagamento attivit� post scuola periodo aprile giugno 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 1988.00 1988.00
  • 97750290583 � EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2015-06-12
X5909CA797 A saldo abbonamento Notizie della scuola a.s. 2012/13 codice abbonamento 103021656 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola 78.51 78.51
  • 00659430631 � TECNODID Srl - Notizie della scuola
2013-05-23
X590EE560C A saldo fattura n. 200 del 12/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 878.40 878.40
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2014-06-23
X5A0C4ACC7 A saldo fattura n. 6646/ba/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 33.44 33.44
  • 08947971001 � ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2013-12-20
X5B088B7CF Pagamento spese di bollo - ritenuta fiscale spese tenuta conto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00208220160 BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. FIL.117 214.56 214.56
  • 00208220160 � BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. FIL.117
2013-01-28
X5C0EE55E0 Asaldo fattura n. 74ter del 8/4/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03901920656 PROMOMED Snc 5080.00 5080.00
  • 03901920656 � PROMOMED Snc
2014-05-07
X5C119578F A saldo fattura n. 5960389 del 26/11/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03675290286 Viking- Office Depot Italia Srl 148.89 148.89
  • 03675290286 � Viking- Office Depot Italia Srl
2014-12-03
X5D187BBE1 Pagamento fattura n. 227/16 per materiale progetto Arte 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02384670580 COLORERIA CASALOTTI S.R.L. 87.00 87.00
  • 02384670580 � COLORERIA CASALOTTI S.R.L.
2016-02-25
X5E0C4ACE0 A saldo fattura n. 14 del 22/1/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 09926221004 EL.BA Costruzioni S.r.l. 6792.13 6792.13
  • 09926221004 � EL.BA Costruzioni S.r.l.
2014-02-03
X5F0DEA7AA A saldo fattura n. 617 del 12/2/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00883310583 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. 237.90 237.90
  • 00883310583 � EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L.
2014-02-20
X5F143749 Pagamento saldo netto fattura n. 5/00002 del 13/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00883310583 EUROINFORMATICA SISTEMI S.R.L. 295.12 295.12
  • 00883310583 � EUROINFORMATICA SISTEMI S.R.L.
2015-05-21
X600EE55F9 A saldo fattura n. 1616 del 22/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00883310583 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. 228.14 228.14
  • 00883310583 � EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L.
2014-06-10
X6012FC257 Pagamento Taxi per uscita didattica del 28/04/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01039321003 Radiotaxi 3570 soc. coop. 56.00 56.00
  • 01039321003 � Radiotaxi 3570 soc. coop.
2015-04-21
X609CA784 A saldo fattura n. 390/13 e n. 267/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 693.39 693.39
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2013-05-08
X610C4ACB4 A saldo fattura n. 12366 del 31/10/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 Gruppo GIODICART S.r.l. 59.96 59.96
  • 04715400729 � Gruppo GIODICART S.r.l.
2013-11-06
X630DEA7C3 Integrazione adesione classe II C 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 80458470582 LEGAMBIENTE LAZIO 10.00 10.00
  • 80458470582 � LEGAMBIENTE LAZIO
2014-04-02
X6312FC22B Pagamento netto fattura n. 40244 del 13/2/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02409740244 MEDIA DIRECT S.r.l. 81.47 81.47
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02409740244 � MEDIA DIRECT S.r.l.
2015-02-27
X6409CA79D Restituzione quota viaggio Parco nazione D'Abruzzo per mancata partecipazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DGSSMN68B17H501F D'AGOSTINO SIMONE 119.01 119.01
  • DGSSMN68B17H501F � D'AGOSTINO SIMONE
2013-06-11
X650C4ACCD A saldo fattura per lavori linea Internet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 2339.17 2339.17
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2013-09-30
X6606DA5E1 A saldo fattura n. 71 del 15/1/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 136.80 136.80
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2013-02-20
X670EE55E6 A saldo fattura n. 4848 del 24/4/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04715400729 Gruppo GIODICART S.r.l. 84.28 84.28
  • 04715400729 � Gruppo GIODICART S.r.l.
2014-05-07
X6712FC244 Pagamento ore sorveglianza mesi di gennaio e febbraio 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11397601003 VAL SRL 1674.59 1674.59
  • 11397601003 � VAL SRL
2015-03-12
X6816DB1B2 Progetto teatro plesso 2 ottobre 1870 quota parte 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ 4316.12 0.00
  • 91051840584 � ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ
2015-12-31
X6A088B7EE Saldo campo scuola Torino 18 - 21 marzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07883260015 MITLA VIAGGI Srl 5578.51 5578.51
  • 07883260015 � MITLA VIAGGI Srl
2013-03-25
X6A0DEA7B0 A saldo fattura n. 112/14 del 11/2/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05658571005 COPIONE S.R.L. 45.75 45.75
  • 05658571005 � COPIONE S.R.L.
2014-02-27
X6B09CA78A A saldo fattura n. 38 del 30/4/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VNTVLR62T17E958Z Libreria The Book di Ventucci Valerio 82.40 82.40
  • VNTVLR62T17E958Z � Libreria The Book di Ventucci Valerio
2013-05-08
X6B11957AE A saldo fatture materiale tecnico specialistico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BYCSNS65A10Z127W BYCZYNSKI STANISLAW 2531.80 0.00
  • BYCSNS65A10Z127W � BYCZYNSKI STANISLAW
2014-12-30
X6BOEE55FF A saldo fattura n. 4 del 6/6/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO CLLMNL72P70H501J DECO PARTY di Emanuela Caiello 75.00 75.00
  • CLLMNL72P70H501J � DECO PARTY di Emanuela Caiello
2014-06-10
X6C0C4ACBA A saldo fattura n. 6047 del 19/11/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 45.40 45.40
  • 08947971001 � ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2013-11-27
X6C1003718 ordine n. DCIT1560582 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06369210965 DECATHLON ITALIA Srl 149.25 149.25
  • 06369210965 � DECATHLON ITALIA Srl
2014-10-02
X6D0AB5B1E A saldo fattura n. 1674 e 1739 - 1745 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 423.80 423.80
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2013-09-26
X6E0DEA7C9 A saldo fattura n. 10 del 27/3/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11235951008 LIBROPIU' snc 126.00 126.00
  • 11235951008 � LIBROPIU' snc
2014-04-02
X6E12FC231 Pagamento libri invalsi classi seconde plesso 2 ottobre 1870 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07477951003 BOOK MEGA STORE SRL 270.00 270.00
  • 07477951003 � BOOK MEGA STORE SRL
2015-03-31
X6F09CA7A3 A saldo fattura n. 1860 del 23/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00883310583 Euro Informatica Sistemi S.r.L. 100.00 100.00
  • 00883310583 � Euro Informatica Sistemi S.r.L.
2013-06-11
X6F19967B6 Pagamento fattura n. 36 viaggio 25/5/16 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05157390583 IL GRUPPO EDUCATIVO soc. coop. a r.l. 1925.00 1925.00
  • 05157390583 � IL GRUPPO EDUCATIVO soc. coop. a r.l.
2016-06-13
X701519059 Tesseramento n. 46 alunni classi 4� C e D plesso San Francesco 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97408900583 A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA 230.00 230.00
  • 97408900583 � A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA
2015-10-21
X71088B7DB A saldo fattura n. 2634 del 13/12/12 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 38.00 38.00
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2013-02-20
X710AB5B37 A saldo fattura n. 5712900 del 31/10/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 Viking- Office Depot Italia Srl 114.57 114.57
  • 03675290286 � Viking- Office Depot Italia Srl
2013-11-05
X711437492 Pagamento ore attivit� post scuola periodo gennaio marzo 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 96115040584 U.S. MONTMARTRE 728.00 728.00
  • 96115040584 � U.S. MONTMARTRE
2015-05-04
X720EE55EC A saldo fattura n. 978 del 8/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 100.16 100.16
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2014-05-13
X7212FC24A Liquidazione compenso per ore attivit� post scuola periodo gennaio - marzo 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97287090589 A.S.D. Sport Insieme 5152.00 5152.00
  • 97287090589 � A.S.D. Sport Insieme
2015-04-02
X75088B7F4 A saldo fattura 1798/ba 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 40.00 40.00
  • 08947971001 � ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2013-04-11
X750DEA7B6 A saldo fattura n. 109/2014 del 5/3/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 1186.45 1186.45
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2014-03-05
X7609CA790 pagamento acconto campo scuola Misano Adriatico fattura n. 20 del 6/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05157390583 IL GRUPPO EDUCATIVO soc. coop. a r.l. 4028.93 4028.93
  • 05157390583 � IL GRUPPO EDUCATIVO soc. coop. a r.l.
2013-05-23
X760EE5605 A saldo spese postali mese di maggio 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 48.13 48.13
  • 01114601006 � POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2014-06-23
X7611957B3 Pagamento netto fattura n. 211 del 28/2/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 410.80 410.80
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02326820582 � MEDITERRANEA S.A.S.
2015-03-17
X7611957B4 Pagamento netto fatture n. 154 e 155 del 25/2/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 602.41 600.90
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02326820582 � MEDITERRANEA S.A.S.
2015-03-03
X770C4ACC0 A saldo fattura n. 183/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRLCNZ69H67H501Z PERELLI CINZIA 272.79 272.79
  • PRLCNZ69H67H501Z � PERELLI CINZIA
2013-12-10
X780AB5B24 A saldo fattura n. 12143 del 18/9/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 Gruppo GIODICART S.r.l. 33.04 33.04
  • 04715400729 � Gruppo GIODICART S.r.l.
2013-10-11
X7912FC237 Pagamento netto fattura n. 469 del 5/3/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 38.70 38.70
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2015-03-12
X7A09CA7A9 A saldo fattura n. 75/13 del 11/6/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07157450581 ZE.MA S.a.s. di R. Maggiore & C. 70.00 70.00
  • 07157450581 � ZE.MA S.a.s. di R. Maggiore & C.
2013-06-18
X7A16DB1A5 Pagamento netto assistenza anno 2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. 1866.60 0.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 06331261005 � Axios Italia Service S.r.l.
2015-12-31
X7A19967BC rIMBORSO SPESE PER SERVICE AUDIO EVENTO 16/5/16 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97686020583 SUBSOUND 250.00 250.00
  • 97686020583 � SUBSOUND
2016-06-17
X7BOC4ACD9 Pagamento ore residue periodo ottobre dicembre 213 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 280.00 280.00
  • 97750290583 � EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2014-01-28
X7C088B7E1 A saldo fattura n. 833 del 11/2/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00883310583 Euro Informatica Sistemi S.r.L. 150.00 150.00
  • 00883310583 � Euro Informatica Sistemi S.r.L.
2013-03-04
X7C0DEA7A3 A saldo fattura n. 914/2013 del 27/05/2013 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00405460585 TROTTA BUS SERVICES S.pA. 244.20 244.20
  • 00405460585 � TROTTA BUS SERVICES S.pA.
2014-02-20
X7D0EE55F2 A saldo fattura n. 452/2014 del 08/05/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03972370377 LE DUE TORRI S.r.l. 56.00 56.00
  • 03972370377 � LE DUE TORRI S.r.l.
2014-05-21
X7D12FC250 Pagamento ore attivit� post scuola periodo gennaio marzo 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97408900583 A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA 672.00 672.00
  • 97408900583 � A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA
2015-04-13
X7E100370B A saldo fattura n. 0691/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 420.00 420.00
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-07-03
X7E1519033 pagamento ore attivit� post scuola da parile a giugno 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07071630581 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L 4060.00 4060.00
  • 07071630581 � INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L
2015-06-30
X800DEA7BC A saldo viaggio istruzione Barcellona dal 10/3/2014 al 15/03/2014 fattura n. 74 ter n. 00155/06/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator 6243.25 6243.25
  • 00117240820 � GRIMALDI LINES Tour Operator
2014-03-19
X8014374B1 Pagamento attivit� post scuola periodo aprile giugno 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97287090589 A.S.D. Sport Insieme 5628.00 5628.00
  • 97287090589 � A.S.D. Sport Insieme
2015-06-12
X8109CA796 A saldo fattura n. 416 del 17/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05167530582 DI TOMMASO DUILIO 318.18 318.18
  • 05167530582 � DI TOMMASO DUILIO
2013-05-23
X810EE560B A saldo fattura n. 147 del 8/4/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 2115.85 2115.85
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2014-06-23
X820C4ACC6 A saldo fatture 1642/13 - 1640 - 1641 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 Mediterranea sas 443.78 443.78
  • 02326820582 � Mediterranea sas
2013-12-20
X840EE55DF A saldo fattura n. 524/14 del 14/04/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 2200.00 2200.00
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-04-17
X84119578E a SALDO FATTURA N. 73/14 DEL 18/11/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 249.00 249.00
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-11-21
X8412FC23D A saldo fattura n. 2 del 23/3/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO CNTPLA61R18E463R PROGETTO ANDROMEDA di Paolo Conte 2204.00 2204.00
  • CNTPLA61R18E463R � PROGETTO ANDROMEDA di Paolo Conte
2015-03-25
X8509CA7AF A saldo fattura n. 967 del 9/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11828381001 Tour Service Group S.r.l. 318.18 318.18
  • 11828381001 � Tour Service Group S.r.l.
2013-06-19
X860C4ACDF restituzione quota corso teatro non avviato 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO PRDPGR66L29H501M PARODI PIERGIORGIO 50.00 50.00
  • PRDPGR66L29H501M � PARODI PIERGIORGIO
2014-02-03
X870DEA7A9 A saldo fattura n. 616 del 12/2/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00883310583 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. 228.14 228.14
  • 00883310583 � EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L.
2014-02-20
X8809CA783 Liquidazione compenso post scuola integrato periodo gennaio - marzo 2013 Saldo fattura n. 016/bd01 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL 371.90 371.90
  • 11565681001 � LANGUAGE ACADEMY SCARL
2013-04-19
X880EE55F8 A saldo fatture n. 1299 - 1112 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 66.25 66.25
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2014-06-10
X8811957A7 Acconto viaggio istruzione Monte Livata 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06201861009 CORI SRL 4700.00 0.00
  • 06201861009 � CORI SRL
2014-12-30
X890C4ACB3 A saldo fatture n. 850 - 859 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 527.87 527.87
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2013-11-06
X891003711 A saldo fattura n. 5879754 del 15/7/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03675290286 Viking- Office Depot Italia Srl 441.15 441.15
  • 03675290286 � Viking- Office Depot Italia Srl
2014-07-24
X8A0AB5B17 Liquidazione compenso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RNANCL65D23F631G ARENA NICOLA 21.07 21.07
  • RNANCL65D23F631G � ARENA NICOLA
2013-08-01
X8B088B800 Liquidazione compenso post scuola integrato periodo gennaio - marzo 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI 743.80 743.80
  • 97480310586 � A.S.D. VIRTUS PRATI
2013-04-19
X8B0DEA7C2 Pagamento polizza Helvetia n. 222699 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 1100.00 1100.00
  • 00565010592 � BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.
2014-04-02
X8B14374B7 Adesione Progetto Dott. pennisi 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97199530581 I.C. VIA LUIGI RIZZO 370.00 370.00
  • 97199530581 � I.C. VIA LUIGI RIZZO
2015-06-18
X8C09CA79C A saldo fattura n. 88 del 13/5/13 saldo viaggio istruzione Parco Nazionale d'Abruzzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07834570587 SCIPIU VIAGGI E TURISMO SRL 4727.27 4727.27
  • 07834570587 � SCIPIU VIAGGI E TURISMO SRL
2013-06-11
X8E06DA5E0 A saldo fatture n: 186 - 758 - 584 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00883310583 Euro Informatica Sistemi S.r.L. 574.00 574.00
  • 00883310583 � Euro Informatica Sistemi S.r.L.
2013-02-20
X8E088B7D4 A saldo fattura n. 4321 del 24/9/12 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. 850.00 850.00
  • 06331261005 � Axios Italia Service S.r.l.
2013-02-05
X8F0EE55E5 A saldo fattura n. 2303/fp del 6/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00916540586 MAGAZZINI ROSSI s.r.l. 78.00 78.00
  • 00916540586 � MAGAZZINI ROSSI s.r.l.
2014-05-07
X9016DB1B1 Pagamento netto per interventi tecnici attrezzature didattiche 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 6437.50 0.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2015-12-31
X920DEA7AF A saldo fattura n. 175 del 20/02/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 210.00 210.00
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-02-27
X9309CA789 A saldo fattura n. 886 del 30/4/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 744.74 744.74
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2013-05-08
X930EE55FE A saldo fattura n. 132 del 03/06/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11831931008 TAFFERA 1958 SRL 194.59 194.59
  • 11831931008 � TAFFERA 1958 SRL
2014-06-10
X9311957AD A saldo fattura per assistenza LIM e informatica 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 5000.00 0.00
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2014-12-30
X940C4ACB9 A saldo fattura n. 580 del 19/11/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05658571005 Copione s.r.l 55.00 55.00
  • 05658571005 � Copione s.r.l
2013-11-27
X941003717 A saldo fattura n. 2368 del 23/11/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 167.86 167.86
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2014-12-03
X960DEA7C8 A saldo fatture n. 360 - 378 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 678.00 678.00
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-04-02
X9612FC230 Pagamento netto fattura n. 69/15 del 16/2/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 184.43 184.43
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2015-02-18
X9709CA7A2 A saldo fattura n. 307/13 del 4/6/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05658571005 Copione s.r.l 41.40 41.40
  • 05658571005 � Copione s.r.l
2013-06-11
X99088B7DA A saldo fatture n. 14 e 19 al netto della nota di credito n. 20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08238771003 NOLOFIT S.r.l. 335.50 335.50
  • 08238771003 � NOLOFIT S.r.l.
2013-02-20
X990AB5B36 A saldo fattura n. 2220 del 22/10/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 49.50 49.50
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2013-11-05
X991437491 A saldo fatture n. 206 del 24/3/15 e n. 217 del 26/3/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04984711004 NATURALGREEN snc 400.00 400.00
  • 04984711004 � NATURALGREEN snc
2015-05-04
X9A0EE55EB A saldo fatture n. 583 del 29/4/14 e n. 645 del 7/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 955.00 955.00
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-05-13
X9A12FC249 Liquidazione compenso per ore attivit� post scuola periodo gennaio - marzo 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL 672.00 672.00
  • 11565681001 � LANGUAGE ACADEMY SCARL
2015-04-02
X9B16DB1B7 Pagamento acconto viaggio Barcellona 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator 5900.00 0.00
  • 00117240820 � GRIMALDI LINES Tour Operator
2015-12-31
X9D088B7F3 A saldo fatture 138 e 143 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05658571005 Copione s.r.l 25.20 25.20
  • 05658571005 � Copione s.r.l
2013-04-11
X9D0DEA7B5 A saldo fattura n. 104/14 del 3/3/14- 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 878.40 878.40
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2014-03-05
X9D14374AA Pagamento fattura n. FEA/2015/108 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04733491007 ASL RM D 123.90 123.90
  • 04733491007 � ASL RM D
2015-06-11
X9E09CA78F A saldo fattura 121/2013 del 16/4/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08403070587 VELI-TOUR SRL - COLANGELI 247.11 247.11
  • 08403070587 � VELI-TOUR SRL - COLANGELI
2013-05-14
X9E0EE5604 A saldo fattura n. 7907890164 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. 121.02 121.02
  • 05410741002 � WIND Telecomunicazioni S.p.A.
2014-06-23
X9F0C4ACBF A saldo fattura n. del 3/12/2013n. 119 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRLBGD62D58H501H PERELLI BRIGIDA 238.36 238.36
  • PRLBGD62D58H501H � PERELLI BRIGIDA
2013-12-10
X9F100371D A saldo 20144G00586 - partecipazione corso di formazione I rischi e gli adempimenti legati all'uso degli strumenti informatici e dei contenuti digitali - n. 3 partecipanti 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. 210.00 210.00
  • 00150470342 � CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
2014-10-15
X9F187BC05 Pagamento ore attivit� post scuola periodo gennaio-marzo 2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97287090589 A.S.D. Sport Insieme 97408900583 A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 11270.00 11270.00
  • 96108420587 � A.S.D. JUDO MUSASHI
  • 96115040584 � U.S. MONTMARTRE
  • 97287090589 � A.S.D. Sport Insieme
  • 97408900583 � A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA
  • 97480310586 � A.S.D. VIRTUS PRATI
  • 97750290583 � EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2016-04-11
XA10DEA7CE A saldo fattura n. 398 - 441 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 674.00 674.00
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-04-08
XA112FC236 A saldo fattura n. 98 del 10/02/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO FRRWTR93C14H501U MONDO CLIMA di Ferrante Walter 1579.52 1579.52
  • FRRWTR93C14H501U � MONDO CLIMA di Ferrante Walter
2015-02-23
XA209CA7A8 A saldo fattura n. 170/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08879271008 EUSERVICE Srl 1983.47 1983.47
  • 08879271008 � EUSERVICE Srl
2013-06-18
XA2187BBD9 Pagamento visita fiscale anno 2011 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04743741003 ASL RM F 20.66 20.66
  • 04743741003 � ASL RM F
2016-02-08
XA219967BB Liquidazione compenso per attivit� post scuola aprile-giugno2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07071630581 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97287090589 A.S.D. Sport Insieme 97408900583 A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 12152.00 12152.00
  • 07071630581 � INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L
  • 96108420587 � A.S.D. JUDO MUSASHI
  • 96115040584 � U.S. MONTMARTRE
  • 97287090589 � A.S.D. Sport Insieme
  • 97408900583 � A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA
  • 97480310586 � A.S.D. VIRTUS PRATI
  • 97750290583 � EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2016-06-17
XA30C4ACD8 A saldo fatture n. 35/2014 e 52/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 420.00 420.00
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-01-28
XA4088B7E0 A saldo fattura n. 963 del 1/3/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00883310583 Euro Informatica Sistemi S.r.L. 420.00 420.00
  • 00883310583 � Euro Informatica Sistemi S.r.L.
2013-03-04
XA40DEA7A2 A saldo fattura 03/2014 del 14/02/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO PMPLRD68E20L182V POMPEI ALFREDO 1060.00 1060.00
  • PMPLRD68E20L182V � POMPEI ALFREDO
2014-02-17
XA50EE55F1 A saldo fattura 150/2014 del 30/4/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03042090781 L'AQUILONE di MU.ST. S.r.l. 1856.28 1856.28
  • 03042090781 � L'AQUILONE di MU.ST. S.r.l.
2014-05-21
XA511957A0 A saldo fattura n. 241E del 15/1/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. 1830.00 1830.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 06331261005 � Axios Italia Service S.r.l.
2015-02-18
XA512FC24F Pagamento ore per attiivit� post scuola periodo gennaio - marzo 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI 700.00 700.00
  • 97480310586 � A.S.D. VIRTUS PRATI
2015-04-13
XA6100370A A saldo fattura n. 176 del 15/5/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03042090781 L'AQUILONE di MU.ST. S.r.l. 1175.40 1175.40
  • 03042090781 � L'AQUILONE di MU.ST. S.r.l.
2014-07-03
XA616DB1BD Pagamento premio assicurativo cig. XA616DB1BD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 7170.00 7170.00
  • 00565010592 � BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.
2016-02-04
XA8088B7F9 Restituzione acconto campo scuola non effettuato alunno Petrini Alessio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNGSMN64T71H501O DE ANGELIS SIMONA 41.32 41.32
  • DNGSMN64T71H501O � DE ANGELIS SIMONA
2013-04-19
XA80DEA7BB A saldo fattura n. 580 del 13/03/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 64.66 64.66
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2014-03-19
XA814374B0 Pagamento attivit� post scuola periodo aprile giugno 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL 532.00 532.00
  • 11565681001 � LANGUAGE ACADEMY SCARL
2015-06-12
XA909CA795 A saldo fatture 384 del 16/4/13 e 560 del 13/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 615.70 615.70
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2013-05-23
XA90EE560A A saldo fattura n. 84 del 7/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06849501009 TREGI Soluzioni Informatiche Srl 2281.40 2281.40
  • 06849501009 � TREGI Soluzioni Informatiche Srl
2014-06-23
XAA0C4ACC5 Pagamento acconto fattura n. 1642/13 del 18/12/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 Mediterranea sas 481.72 481.72
  • 02326820582 � Mediterranea sas
2013-12-20
XAA1003723 A saldo fattura n. 143 del 16/10/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07250241002 LA NUOVA SPERANZA Srl 164.70 164.70
  • 07250241002 � LA NUOVA SPERANZA Srl
2014-10-21
XAC0EE55DE A saldo fattura n. 3758 del 2/4/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04715400729 Gruppo GIODICART S.r.l. 68.32 68.32
  • 04715400729 � Gruppo GIODICART S.r.l.
2014-04-17
XAC12FC23C A saldo fattura n. 37 del 19/2/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06201861009 CORI SRL 8204.92 8204.92
  • 06201861009 � CORI SRL
2015-02-25
XAD187BBDF Pagamento netto fattura n. 1FE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06201861009 CORI SRL 23316.37 23316.37
  • 06201861009 � CORI SRL
2016-03-01
XAE0C4ACDE A saldo fattura n. 90 intestata a ex 5� C.D. Alfieri 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02438750586 AZIENDA AGRICOLA CASTEL DI GUIDO 88.40 88.40
  • 02438750586 � AZIENDA AGRICOLA CASTEL DI GUIDO
2014-02-03
XAF0DEA7A8 A saldo fattura n. 118/14 del 11/02/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05658571005 COPIONE S.R.L. 23.42 23.42
  • 05658571005 � COPIONE S.R.L.
2014-02-20
XB00EE55F7 A saldof atture 803 - 847 - 713 - 743 - 660 - 829 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 3900.00 3900.00
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-06-10
XB011957A6 Acconto viaggio istruzione a Barcellona 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator 6300.00 0.00
  • 00117240820 � GRIMALDI LINES Tour Operator
2014-12-30
XB20AB5B16 A saldo fattura n. 102 del 8/3/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 3305.79 3305.79
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2013-08-01
XB3088B7FF Liquidazione compenso post scuola integrato periodo gennaio - marzo 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 96115040584 U.S. MONTMARTRE 723.14 723.14
  • 96115040584 � U.S. MONTMARTRE
2013-04-19
XB30DEA7C1 A saldo fattura n. 37 del 17/03/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO MRRMLL76C63H501B L'OTTAVA di Mirella MURRI 1980.00 1980.00
  • MRRMLL76C63H501B � L'OTTAVA di Mirella MURRI
2014-03-26
XB314374B6 Rimborso spese per progetto fotografia classi terze plesso 2 Ottobre 1870 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO MRCGPP69P10H501J MARCELLI GIUSEPPE 400.00 400.00
  • MRCGPP69P10H501J � MARCELLI GIUSEPPE
2015-06-18
XB409CA79B Asaldo fattura n. 31 del 28/5/13 saldo campo scuola Misano Adriatico 20 - 24 maggio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05157390583 IL GRUPPO EDUCATIVO soc. coop. a r.l. 4028.93 4028.93
  • 05157390583 � IL GRUPPO EDUCATIVO soc. coop. a r.l.
2013-06-11
XB50C4ACCB Pagamento spese tenuta conto anno 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00208220160 BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. FIL.117 327.87 327.87
  • 00208220160 � BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. FIL.117
2013-12-27
XB51003729 A saldo fattura n. 3/2014 del 31/10/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10734000580 PERELLI TERESA 45.00 45.00
  • 10734000580 � PERELLI TERESA
2014-11-12
XB70EE55E4 A saldo fattura n. 455/14 - 454/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 357.22 357.22
  • 02326820582 � MEDITERRANEA S.A.S.
2014-05-07
XB90C4ACE4 A saldo fattura n. 07 del 13/02/2014 soggiorno Monte Livata 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06201861009 CORI SRL 10920.00 10920.00
  • 06201861009 � CORI SRL
2014-02-14
XBA0DEA7AE Iscrizione classi 2� C e 2� D referente ins.te Manna Anna 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04358650150 FONDO AMBIENTE ITALIANO 76.00 76.00
  • 04358650150 � FONDO AMBIENTE ITALIANO
2014-02-27
XBA14374A3 Pagamento fattura n. 19x per progetto teatro plesso 2 ottobre 1870 a.s. 2014/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ 7560.00 7560.00
  • 91051840584 � ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ
2015-06-11
XBB09CA788 A saldo fattura n. 47 del 8/4/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07211981001 VIAGGINATURA s.r.l. 4507.44 4507.44
  • 07211981001 � VIAGGINATURA s.r.l.
2013-05-08
XBB0EE55FP A saldof attura n. 2737 del 21/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 28.79 28.79
  • 08947971001 � ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2014-06-10
XBB11957AC A saldo fatture per materiale informatico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06849501009 TREGI Soluzioni Informatiche Srl 4000.00 0.00
  • 06849501009 � TREGI Soluzioni Informatiche Srl
2014-12-30
XBC0C4ACB8 A saldo fattura n. 2380 del 12/11/2013 e n. 2468 del 18/11/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 168.00 168.00
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2013-11-27
XBE0DEA7C7 A saldo fattura n. 8932 del 20/12/2013 - referto n. 8834 del 5/12/11 e refero n. 8976 del 14/12/11 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03519500619 ASL Caserta 106.80 106.80
  • 03519500619 � ASL Caserta
2014-04-02
XBF09CA7A1 A saldo fattura n. 256 del 13/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRLBGD62D58H501H PERELLI BRIGIDA 136.86 136.86
  • PRLBGD62D58H501H � PERELLI BRIGIDA
2013-06-11
XBF16DB19D Acquisto confezioni creta per laboratorio ceramica 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10563050581 PAOLELLI PASSIONE CERAMICA 40.00 0.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10563050581 � PAOLELLI PASSIONE CERAMICA
2015-12-31
XC00C4ACD1 Acquisto materiale per alunni portatori di handicap 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 499.79 0.00
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2013-12-27
XC1088B7D9 A saldo fattura n. 126A/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. 36.00 36.00
  • 00619850589 � CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l.
2013-02-20
XC10AB5B35 A saldo fattura n. 107 del 15/10/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09236441003 SA.NA. SNC di Giuliano Santalucia 75.00 75.00
  • 09236441003 � SA.NA. SNC di Giuliano Santalucia
2013-11-04
XC20EE55EA A saldo fattura n. 63 del 14/05/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11586541002 ATENEO DELLA CUCINA ITALIANA S.r.l. 43.92 43.92
  • 11586541002 � ATENEO DELLA CUCINA ITALIANA S.r.l.
2014-05-15
XC21195799 Pagamento ore sorveglianza mesi di ottobre e novembre 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11397601003 VAL SRL 2025.00 2025.00
  • 11397601003 � VAL SRL
2014-12-10
XC212FC248 Liquidazione compenso per ore attivit� post scuola periodo gennaio - marzo 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 1008.00 1008.00
  • 96108420587 � A.S.D. JUDO MUSASHI
2015-04-02
XC5088B7F2 A saldo fatture: 316/13 - 317/13 - 319/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 Mediterranea sas 2967.59 2967.59
  • 02326820582 � Mediterranea sas
2013-04-11
XC50DEA7B4 A saldo fattura n. 46 del 4/3/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06849501009 TREGI Soluzioni Informatiche Srl 347.70 347.70
  • 06849501009 � TREGI Soluzioni Informatiche Srl
2014-03-05
XC609CA78E A saldo fatture n. 548 e 494 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 384.30 384.30
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2013-05-14
XC611957B2 A saldo fatture reti ADSL e Fibra Ottica 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00488410010 TELECOM ITALIA Spa 811.48 110.00
  • 00488410010 � TELECOM ITALIA Spa
2015-02-12
XC619967A1 Pagamento ore sorveglianza attivit� post scuola da gennaio a marzo 2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11397601003 VAL SRL 2286.00 2286.00
  • 11397601003 � VAL SRL
2016-05-03
XC70C4ACBE A saldo fattura n. 619 del 5/12/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05658571005 Copione s.r.l 393.00 393.00
  • 05658571005 � Copione s.r.l
2013-12-10
XC7100371C Pagamento netto su fattura n. V5/0000506 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03609840370 CNS- Consorzio Nazionale Servizi 11475.41 11475.41
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03609840370 � CNS- Consorzio Nazionale Servizi
2015-02-27
XC90DEA7CD A saldo fattura n. 3840 del 3/4/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04715400729 Gruppo GIODICART S.r.l. 158.77 158.77
  • 04715400729 � Gruppo GIODICART S.r.l.
2014-04-08
XC912FC235 A saldof attura n. 414 del 26/1/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08947971001 FRATELLI GEMELLI SAS DI BARTOLI ROBERTO & CO 34.58 34.58
  • 08947971001 � FRATELLI GEMELLI SAS DI BARTOLI ROBERTO & CO
2015-02-23
XCA09CATA7 A saldo fattura 1954 - 1955 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00883310583 Euro Informatica Sistemi S.r.L. 420.00 420.00
  • 00883310583 � Euro Informatica Sistemi S.r.L.
2013-06-18
XCB0C4ACD7 A saldo fattura n. 01 del 15/1/2014 invalsi classe 3� A 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08806421007 I Saggi Srl 170.00 170.00
  • 08806421007 � I Saggi Srl
2014-01-28
XCC088B7DF A saldo fattura n. 133/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 85.93 85.93
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2013-03-04
XCD0EE55FO Adesione seminario di formazione LAB LIM 21 e 22 maggio 2014 per n. 10 docenti 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97714450588 I.C. VIA CASALOTTI 259 100.00 100.00
  • 97714450588 � I.C. VIA CASALOTTI 259
2014-05-20
XCD119579F A saldo fattura n. 9 del 22/12/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05466261004 ERBORISTERIA LA NINFEA ROMA 119.58 119.58
  • 05466261004 � ERBORISTERIA LA NINFEA ROMA
2014-12-23
XCD12FC24E pagamento ore sorveglianza attivit� post scuola mese di marzo 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11397601003 VAL SRL 1197.00 1197.00
  • 11397601003 � VAL SRL
2015-04-13
XD0088B7F8 Restituzione acconto campo scuola non effettuato alunno Adamoli Simone 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRGLSU71D42H501O GIORGETTI LUISA 41.32 41.32
  • GRGLSU71D42H501O � GIORGETTI LUISA
2013-04-19
XD00DEA7BA A saldo fattura n. 305/14 del 17/3/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 234.00 234.00
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-03-19
XD014374AF Pagamento attivit� post scuola periodo aprile giugno 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI 560.00 560.00
  • 97480310586 � A.S.D. VIRTUS PRATI
2015-06-12
XD088B7E5 A saldo fattura 31/2013 del 28/2/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10892241000 FORNI DE MARCO Srl 206.61 206.61
  • 10892241000 � FORNI DE MARCO Srl
2013-03-04
XD109CA794 A saldo fattura n. 271/13 del 2/5/13 attivit� extracurricolari gennaio aprile 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07071630581 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L 1338.84 1338.84
  • 07071630581 � INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L
2013-05-23
XD111957B8 Pagamento netto fattura n. 82 del 26/2/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 2160.00 2160.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2015-02-27
XD20C4ACC4 Pagamento fattura n. 98 del 10/11/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRRMLL76C63H501B L'OTTAVA di Mirella MURRI 1622.95 1622.95
  • MRRMLL76C63H501B � L'OTTAVA di Mirella MURRI
2013-12-11
XD21003722 Pagamento spese bancarie 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00208220160 BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. FIL.117 1.11 1.11
  • 00208220160 � BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. FIL.117
2014-10-21
XD40DEA7D3 A saldo fattura n. 147/2014 del 8/4/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 44.41 44.41
  • 08947971001 � ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2014-04-17
XD40EE55DD fornitura di n. 6 b-abaci 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BNCBBR70P50L407V BIANCHIN BARBARA 48.90 48.90
  • BNCBBR70P50L407V � BIANCHIN BARBARA
2014-04-17
XD4119578C A saldo fattura n. e1-2 del 25/11/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03753470230 REINVENTORE SRL 261.48 261.48
  • 03753470230 � REINVENTORE SRL
2014-12-03
XD412FC23B Pagamento netto fattura n. 394 del 26/2/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 187.70 187.70
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2015-02-27
XD509CA7AD A saldo fatture 834 - 1312 - 1324 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 229.40 229.40
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2013-06-19
XD519967C0 Pagamento compenso attivit� post scuola periodo aprile giugno 2016 2015/16 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11397601003 VAL SRL 2106.00 2106.00
  • 11397601003 � VAL SRL
2016-06-27
XD60C4ACDD A saldo fattura n. 89 del 28/1/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08959351001 VIVENDA S.r.l. 1174.21 1174.21
  • 08959351001 � VIVENDA S.r.l.
2014-02-03
XD70DEA7A7 Pagamento spese postali mese di gennaio 2014 + residuo dicembre 2013 di � 2,70 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 206.85 206.85
  • 01114601006 � POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2014-02-20
XD7143749C A saldo fattura n. 28-15 del 18/5/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05309690658 PROMOMED 15480.00 15480.00
  • 05309690658 � PROMOMED
2015-05-22
XD80EE55F6 A saldof atture n. 914 del 16/4/14 e n. 1139 del 19/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03280720586 CALABRESI SRL 792.00 792.00
  • 03280720586 � CALABRESI SRL
2014-06-10
XDA0AB5B15 pagamento attivit� post scuola integrato gennaio febbraio 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11397601003 VAL SRL 513.22 513.22
  • 11397601003 � VAL SRL
2013-07-17
XDB088B7FE Liquidazione compenso post scuola integrato periodo gennaio - marzo 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NNLNGL86L17A783Z IANNELLI ANGELO 413.22 413.22
  • NNLNGL86L17A783Z � IANNELLI ANGELO
2013-04-19
XDB0DEA7CO A saldo fattura n. 8 del 18/03/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Ventrone E. & C. snc 245.00 245.00
  • 05216691005 � LIBRIMULTIMEDIA di Ventrone E. & C. snc
2014-03-26
XDB12FC228 Pagamento netto fattura n. 186 del 3/2/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 91.15 91.15
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2015-02-18
XDC09CA79A A saldo fattura n. 74/ter del 21/5/13 detratto l'acconto di � 2600,00 gi� pagato 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03901920656 PROMOMED Snc 5723.97 5723.97
  • 03901920656 � PROMOMED Snc
2013-06-11
XDE088B7D2 Viaggio Istruzione Barcellona 4 -9 marzo 2013 versamento 25% 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator 4108.68 4108.68
  • 00117240820 � GRIMALDI LINES Tour Operator
2013-01-31
XDF0EE55E3 A saldo fattura n. 2337/ba/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 149.69 149.69
  • 08947971001 � ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2014-05-07
XDF1195792 A saldo fattura n. 748/2014 del 5/11/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO PRLBGD62D58H501H PERELLI BRIGIDA 170.02 170.02
  • PRLBGD62D58H501H � PERELLI BRIGIDA
2014-11-12
XDF12FC241 Pagamento netto fatture n . 123 - 141 x5c12fc23e 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 602.46 602.46
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2015-03-17
XE09CA787 A saldo fattura n. 78171 del 26/4/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00883310583 Euro Informatica Sistemi S.r.L. 110.00 110.00
  • 00883310583 � Euro Informatica Sistemi S.r.L.
2013-05-08
XE10C4ACE3 Paamento sorveglianza attivit� post scuola integrato mese di gennaio 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11397601003 VAL SRL 96309520581 Associazione Culturale " Musica e Arte" 1945.00 1945.00
  • 11397601003 � VAL SRL
  • 96309520581 � Associazione Culturale " Musica e Arte"
2014-02-14
XE20DEA7AD A saldo fatture n. 193 - 194 - 192 del 26/2/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 852.78 852.78
  • 02326820582 � MEDITERRANEA S.A.S.
2014-02-27
XE30EE55FC A saldo fatture n. 7908567693 - 7908567692 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. 121.76 121.76
  • 05410741002 � WIND Telecomunicazioni S.p.A.
2014-06-10
XE311957AB Pagamento attivit� musicale 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO MRRMLL76C63H501B L'OTTAVA di Mirella MURRI 6192.32 0.00
  • MRRMLL76C63H501B � L'OTTAVA di Mirella MURRI
2014-12-30
XE40C4ACB7 A saldo fatture n. 922 e 923 del 15/11/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 610.66 610.66
  • 06322921005 � CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2013-11-27
XE4151903D Rimborso progetto Frutta nelle Scuole 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BCCRSO52T30D971K BACCELLIERE ROSA CNQCLD72P53Z112U CONQUA CLAUDIA CRDCLD63M12H501W CARDINALI CLAUDIO LNCSFN54R48H501E LENCI STEFANIA MRPLLN59R70A984M MORPURGO LILIANA NRDMFL57L64Z401X NARDELLA MARIA FILOMENA PNTGPP67P25C773X PINTOR GIUSEPPE PSSGNE65L29H501A PASSARELLI EUGENIO SLRRRT75E04H501F SALERNO ROBERTO TSNVNI53T15H501J TOSONI IVANA 1480.00 1480.00
  • BCCRSO52T30D971K � BACCELLIERE ROSA
  • CNQCLD72P53Z112U � CONQUA CLAUDIA
  • CRDCLD63M12H501W � CARDINALI CLAUDIO
  • LNCSFN54R48H501E � LENCI STEFANIA
  • MRPLLN59R70A984M � MORPURGO LILIANA
  • NRDMFL57L64Z401X � NARDELLA MARIA FILOMENA
  • PNTGPP67P25C773X � PINTOR GIUSEPPE
  • PSSGNE65L29H501A � PASSARELLI EUGENIO
  • SLRRRT75E04H501F � SALERNO ROBERTO
  • TSNVNI53T15H501J � TOSONI IVANA
2015-07-21
XE60DEA7C6 A saldo spese postali mese di febbraio 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 70.62 70.62
  • 01114601006 � POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2014-04-02
XE709CA7AO A saldo fattura n. 2805 del 27/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 31.10 31.10
  • 08947971001 � ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2013-06-11
XE80C4ACDO Acconto viaggio istruzione Barcellona 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator 6639.34 0.00
  • 00117240820 � GRIMALDI LINES Tour Operator
2013-12-27
XE81519056 Abbonamento Notizie della scuola a.s. 2015/16 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola 95.00 95.00
  • 00659430631 � TECNODID Srl - Notizie della scuola
2015-10-21
XE9088B7D8 A saldo fatture : 382 del 21/1/13 e n. 711 del 6/2/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 100.15 100.15
  • 08947971001 � ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2013-02-20
XEA0EE55E9 A saldo fattura n. 14 del 29/4/2014 saldo campo scuola Lago di vico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01837600566 ALCHIMIA soc.coop. 1966.00 1966.00
  • 01837600566 � ALCHIMIA soc.coop.
2014-05-15
XEA1195798 A saldo fatture 6455 del 05/12/14 e n. 6514 del 10/12/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 131.81 131.81
  • 08947971001 � ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2014-12-10
XEA12FC247 Pagamento abbonamento rivista Notizie della scuola 2014/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola 77.87 77.87
  • 00659430631 � TECNODID Srl - Notizie della scuola
2015-03-17
XED088B7F1 A saldo fatture n. 7805002233 - 7805002232 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. 131.97 131.97
  • 05410741002 � WIND Telecomunicazioni S.p.A.
2013-04-11
XEDODEA7B3 A saldo fattura n. 47 del 04/03/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06849501009 TREGI Soluzioni Informatiche Srl 976.00 976.00
  • 06849501009 � TREGI Soluzioni Informatiche Srl
2014-03-05
XEE09CA78D A saldo fattura n. 949 del 9/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 386.91 386.91
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2013-05-14
XEE11957B1 Pagamento netto fattura n. 1049 del 17/2/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 04715400729 Gruppo GIODICART S.r.l. 65.56 65.56
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 04715400729 � Gruppo GIODICART S.r.l.
2015-02-23
XEF0C4ACBD A saldo fatture n. 3493 - 3497 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00883310583 Euro Informatica Sistemi S.r.L. 478.51 478.51
  • 00883310583 � Euro Informatica Sistemi S.r.L.
2013-12-10
XF10DEA7CC A saldo fattura n. 221/14 del 04/04/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05658571005 COPIONE S.R.L. 156.16 156.16
  • 05658571005 � COPIONE S.R.L.
2014-04-08
XF112FC234 A saldo spese psotali mese di novembre 2014 conto contrattuale 30061444-001 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 22.11 22.11
  • 01114601006 � POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2015-02-23
XF209CA7A6 A saldo spese postali mesi di aprile e maggio 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 241.57 241.57
  • 01114601006 � POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2013-06-18
XF4088B7DE A saldo buono ordine DCIT727281 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06369210965 OXYCOM Srl - DECATHLON 88.39 88.39
  • 06369210965 � OXYCOM Srl - DECATHLON
2013-02-28
XF40AB5B3A Restituzione quote a.s. 2012/2013 classe 3� I 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BNDFNC69D42H501D BIONDI FRANCESCA 135.25 135.25
  • BNDFNC69D42H501D � BIONDI FRANCESCA
2013-11-05
XF50EE55EF Adesione rete Via Luigi Rizzo 1 RMIC847005 . I.C. piazza borgoncini duca 5 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97199530581 I.C. VIA LUIGI RIZZO 350.00 350.00
  • 97199530581 � I.C. VIA LUIGI RIZZO
2014-05-20
XF5119579 A saldo fatture n. 137 e 138 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO MRRMLL76C63H501B L'OTTAVA di Mirella MURRI 4271.99 4271.99
  • MRRMLL76C63H501B � L'OTTAVA di Mirella MURRI
2014-12-20
XF512FC24D Codice prenotazione: GB1212161 del 30/4/2015 n. 22 pax - GB 1212175 del 14/05/2015 n. 22 pax 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03535681005 GEBART SPA 05185361002 T.O.S.C. TicketOne Sistemi Culturali s.r.l. 268.00 268.00
  • 03535681005 � GEBART SPA
  • 05185361002 � T.O.S.C. TicketOne Sistemi Culturali s.r.l.
2015-04-13
XF8088B7F7 A saldo spese postali mese di febbraio 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 22.26 22.26
  • 01114601006 � POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2013-04-11
XF80DEA7B9 A saldo fatture n. 739 - 958 - 959 del 10/03/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00883310583 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. 671.00 671.00
  • 00883310583 � EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L.
2014-03-19
XF814374AE Pagamento attivit� post scuola periodo aprile giugno 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 96115040584 U.S. MONTMARTRE 560.00 560.00
  • 96115040584 � U.S. MONTMARTRE
2015-06-12
XF909CA793 A saldo fatture : 7808790271 e 7808790270 del 11/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. 127.80 127.80
  • 05410741002 � WIND Telecomunicazioni S.p.A.
2013-05-23
XF90EE5608 A saldo fatture n. 1717 del 5/6/14 e n. 1719 del 05/06/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00883310583 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. 512.40 512.40
  • 00883310583 � EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L.
2014-06-23
XF911957B7 Pagamento abbonamento rivista Notizie della scuola 2014/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola 95.00 95.00
  • 00659430631 � TECNODID Srl - Notizie della scuola
2015-03-17
XF919967A6 Pagamento fattura n. 157 del 27/4/2016 viaggio istruzione in Campania 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07834570587 SCIPIU VIAGGI E TURISMO SRL 6045.00 6045.00
  • 07834570587 � SCIPIU VIAGGI E TURISMO SRL
2016-05-10
XFA0C4ACC3 A saldo fattura n. 182/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRLCNZ69H67H501Z PERELLI CINZIA 81.15 81.15
  • PRLCNZ69H67H501Z � PERELLI CINZIA
2013-12-11
XOE0C4ACE2 A saldo fattura n. 71 del 11/2/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 878.40 878.40
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2014-02-14
Z021C07D6E Abbonamento notizie della scuola 2016/17 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola 110.00 110.00
  • 00659430631 � TECNODID Srl - Notizie della scuola
2016-11-15
Z0228D0E3A Pagamento netto fattura 246 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05658571004 COPIONE S.R.L. 65.88 65.88
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 05658571004 � COPIONE S.R.L.
2019-07-15 2019-08-07
Z031C43AA3 rimborso spese per laboratorio apicolutra 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97834040582 Associazione Didatticainverde 650.00 650.00
  • 97834040582 � Associazione Didatticainverde
2016-12-13
Z04283F627 Pagamento netto fattura n. 2019-234 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 223.63 223.63
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2019-05-16 2019-06-13
Z04289790C Pagamento netto fattura n. 639 assistenza tecnica periodo 01/05/19 - 30/4/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11999011007 EURO INFORMATICA SERVICE S.R.L. 463.60 463.60
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 11999011007 � EURO INFORMATICA SERVICE S.R.L.
2019-05-30 2019-06-13
Z0624EBB28 Pagamento compensi a.s. 2018/19 per assistente alla comunicazione tiflodidattica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08662881005 IL TRENO SOC. COOP 7603.20 5318.40
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08662881005 � IL TRENO SOC. COOP
2019-04-15 2019-06-13
Z06267F581 Pagamento netto fattura n. 0012000245 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 09995550960 IRIDEOS SPA 585.60 585.60
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 09995550960 � IRIDEOS SPA
2018-12-27 2019-01-22
Z082846606 Pagamento netto fattura n. v3-10300 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 180.51 180.51
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2019-05-20 2019-06-13
Z091BC0FEF Quote adesione 2016/17 per IC Piazza Borgoncini duca 5 - classe 3 B� - C - D totale paganti intero n. 61 totale gratuit� n. 1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97717650580 Associazione musicale Europa InCanto 1098.00 1098.00
  • 97717650580 � Associazione musicale Europa InCanto
2016-12-06
Z0927305E8 Pagamento netto fattura n. v3-3155 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 88.98 88.98
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2019-02-25 2019-03-18
Z0B224E9C9 Pagamento fattura n. 100025/18 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04643641006 Edizioni Didattiche Gulliver Srl 204.00 204.00
  • 04643641006 � Edizioni Didattiche Gulliver Srl
2018-02-20
Z0C1F2BAF9 Rimborso spese per service audio evento del 6/6/17 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97686020583 SUBSOUND 300.00 300.00
  • 97686020583 � SUBSOUND
2017-06-28
Z0D27C9E14 Pagamento netto fattura n. 6921446 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 207.94 207.94
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286 � OFFICE DEPOT Italia Srl
2019-04-02 2019-05-13
Z0D288B85C Pagamento netto fattura n. P0002901 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07491520156 MONDOFFICE SRL 297.27 297.27
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 07491520156 � MONDOFFICE SRL
2019-05-30 2019-06-13
Z0F2AC71BB I.C. BORGONCINI DUCA - CHRISTMAS CAROL 12 dicembre 2019 n. 57 studenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07507431000 SALA UMBERTO SRL 513.00 513.00
  • 07507431000 � SALA UMBERTO SRL
2019-11-26
Z102A98FB5 Pagamento spese per convenzione di cassa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - Tesoreria Enti 190.00 0.00
  • 97103880585 � POSTE ITALIANE SPA - Tesoreria Enti
2019-11-12
Z11283A847 Pagamento nettof attura n. v3-9249 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 266.23 266.23
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2019-05-10 2019-06-13
Z112A9FEC5 fattura per carta A4 CLASSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07491520156 MONDOFFICE SRL 1376.50 1376.50
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 07491520156 � MONDOFFICE SRL
2019-11-13 2019-12-16
Z121E559DA Pagamento adesione rete Ovidio corso Pennisi 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97198840585 I.C. OVIDIO 330.00 330.00
  • 97198840585 � I.C. OVIDIO
2017-04-21
Z122B20038 Pagamento fattura n. 2019-694 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 750.00 750.00
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2019-12-16
Z132740786 Pagamento netto fattura n. 2/e 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11410421009 GQuadro Snc 231.80 231.80
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 11410421009 � GQuadro Snc
2019-03-15 2019-04-15
Z14282FA90 Pagamento netto fatture n. 0012001062 - 0012001063 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 09995550960 IRIDEOS SPA 585.60 585.60
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 09995550960 � IRIDEOS SPA
2019-04-29 2019-05-13
Z152740810 pagamento netto fattura n. 3/e 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11410421009 GQuadro Snc 378.20 378.20
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 11410421009 � GQuadro Snc
2019-03-15 2019-04-15
Z15280B46F Pagamento netto fattura n. 2019-203 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 585.60 585.60
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2019-04-16 2019-05-13
Z161EAED83 Pagamento quota parte laboratorio teatrale plesso 2 Ottobre 1870 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ 4175.00 4175.00
  • 91051840584 � ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ
2017-06-13
Z17282FA64 Liquidazione compenso attivit� post scuola gennaio marzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14008371008 BOCCIO FABIO CREWATIVE 3772.00 3772.00
  • 14008371008 � BOCCIO FABIO CREWATIVE
2019-04-29
Z18289788E pagamento entto fatture n. 0012001789-0012001790 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 09995550960 IRIDEOS SPA 585.60 585.60
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 09995550960 � IRIDEOS SPA
2019-05-30 2019-06-13
Z182A9E04D Noleggio fotostampatori anno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11999011007 EURO INFORMATICA SERVICE S.R.L. 3660.00 0.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 11999011007 � EURO INFORMATICA SERVICE S.R.L.
2019-11-13
Z1A2790405 Pagamento netto fattura n. 391/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05143491008 RAINES S.R.L. 150.06 150.06
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 05143491008 � RAINES S.R.L.
2019-03-22 2019-04-15
Z1A2A2C808 Abbonamento notizie della scuola 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola 110.00 110.00
  • 00659430631 � TECNODID Srl - Notizie della scuola
2019-10-21 2019-10-28
Z1B2762CC8 Pagamento netto fattura n. 6897963 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 207.89 207.89
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286 � OFFICE DEPOT Italia Srl
2019-03-04 2019-04-15
Z1B29EDF3E Pagamento netto fattura n. 190579 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 389.61 389.61
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02326820582 � MEDITERRANEA S.A.S.
2019-10-28 2019-11-18
Z1C26EF8CA Pagamento netto fattura n. 52/FEPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL 408.50 408.50
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01837391000 � GREENTOUR INTERNATIONAL SRL
2019-03-07 2019-04-15
Z1C28D1732 Liquidazione saldo compenso attivit� post scuola aprile maggio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14008371008 BOCCIO FABIO CREWATIVE 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97287090589 A.S.D. SPORTINSIEME 97486730589 ASSOCIAZIONE CULTURALE IBIS 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 9776.00 9776.00
  • 14008371008 � BOCCIO FABIO CREWATIVE
  • 96108420587 � A.S.D. JUDO MUSASHI
  • 96115040584 � U.S. MONTMARTRE
  • 97287090589 � A.S.D. SPORTINSIEME
  • 97486730589 � ASSOCIAZIONE CULTURALE IBIS
  • 97750290583 � EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2019-06-13
Z1D250E66B Pagamento fattura n. 3361 abbonamento notizie della scuola 2018/19 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola 110.00 110.00
  • 00659430631 � TECNODID Srl - Notizie della scuola
2018-10-02
Z1D290B020 Pagamento netto fatture per linee fibra 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 09995550960 IRIDEOS SPA 1756.80 1756.80
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 09995550960 � IRIDEOS SPA
2019-06-28 2019-11-18
Z1F266B5BF Pagamento nettof attura per pedane classi strumento 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01527420309 TONON INTERNATIONAL SRL 2630.32 0.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01527420309 � TONON INTERNATIONAL SRL
2018-12-31
Z1F28ADD5F Pagamento netto fattura n. 61/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07257161005 INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL SRL 79.30 79.30
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 07257161005 � INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL SRL
2019-06-13 2019-07-15
Z201F8057D Pagamento netto fattura n. 22-23 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BYCSNS65A10Z127W BYCZYNSKI STANISLAW 970.00 970.00
  • BYCSNS65A10Z127W � BYCZYNSKI STANISLAW
2017-07-27
Z2029EE28D Fattura per orientamento scolastico alunni classi terze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 97784570588 CENPIS ORION 410.00 410.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 97784570588 � CENPIS ORION
2019-11-13 2020-01-14
Z2225BFB48 Pagamento fattura n. 1066N formazione personale sportello digitale 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. 220.00 220.00
  • 06331261005 � Axios Italia Service S.r.l.
2018-12-10
Z2629EDB58 pagamento netto fattura n. 2019-603 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 1830.00 1830.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2019-11-11 2019-12-16
Z272148224 Pagamento netto fattura per amplificazione yamaha 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02502030733 STRUMENTIMUSICALI.NET Srl 799.00 0.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02502030733 � STRUMENTIMUSICALI.NET Srl
2017-12-28
Z2927BD0DD Pagamento contratto per noleggio n. 3 fotostampatori dal 01/03/2019 al 28/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11999011007 EURO INFORMATICA SERVICE S.R.L. 3660.00 3660.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 11999011007 � EURO INFORMATICA SERVICE S.R.L.
2019-03-26 2020-01-14
Z2927F8CD2 Pagamento netto fattura n. v3- 7976 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 421.13 421.13
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2019-04-29 2019-05-13
Z292845C4A Pagamento fattura n. 00000832/99/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL 15190.00 15190.00
  • 09810351008 � PRIMATOUR ITALIA SRL
2019-06-07 2019-07-18
Z2A287C81E Pagamento netto fattura v3-11305 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 380.52 380.52
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2019-05-30 2019-06-13
Z2A2A1C1A8 Pagamento netto fattura n. 1699 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03988690586 A.T.E.R. S.r.l. 882.81 882.81
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03988690586 � A.T.E.R. S.r.l.
2019-11-13 2019-12-16
Z2B2861028 Pagamento netto fattura n. v3-10466 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 300.64 300.64
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2019-05-20 2019-06-13
Z2B28A6CE9 Pagamento netto fattura n. 717 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 64.48 64.48
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2019-06-07 2019-07-15
Z2C2B1FE67 Contratto per incarico RPD - verifica GDPR -PRivacy for school - corso adeguamento GDPR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08879271008 EUSERVICE S.R.L. 1600.00 542.49
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08879271008 � EUSERVICE S.R.L.
2019-12-27 2020-01-14
Z2D265014A Pagamento netto fattura per materiale sportivo 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l. 1861.28 0.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08552720016 � VOLLEY & SPORT s.r.l.
2018-12-31
Z2D271B777 Piccola Manutenzione finanziamento Comune di Roma 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11410421009 GQuadro Snc 8487.20 8487.20
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 11410421009 � GQuadro Snc
2019-06-05 2019-09-26
Z3026C918B Pagamento fattura n. 1_19 non soggetta asplit payment 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97575320581 Associazione HUMUS SAPIENS 6800.02 6800.02
  • 97575320581 � Associazione HUMUS SAPIENS
2019-03-22 2019-04-02
Z3228362BC Pagamento netto fattura n. 74 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 04659080263 SMART BUGS s.s. 28.99 28.99
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 04659080263 � SMART BUGS s.s.
2019-06-19 2019-07-15
Z3229EDAA8 Pagamento netto fattura n. 1123 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 163.24 163.24
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2019-10-02 2019-11-18
Z331C8AD27 Pagamento laboratorio didattico sulle comete plesso Manetti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09992931007 Ass.Culturale "Estrellas y Planetas" 300.00 300.00
  • 09992931007 � Ass.Culturale "Estrellas y Planetas"
2016-12-15
Z34275AA41 Pagamento netto fattura n. 88/FE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL 898.00 898.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01837391000 � GREENTOUR INTERNATIONAL SRL
2019-03-19 2019-04-15
Z342AAB5BF Pagamento netto fattura n. 190729 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 188.31 188.31
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02326820582 � MEDITERRANEA S.A.S.
2019-12-16 2020-01-14
Z362AB1D3C Pagamento netto fattura n. 2019-710 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 3793.83 3109.70
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2019-12-27 2020-01-17
Z3825FB06C Pagamento netto fattura n. 2018-627 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 488.00 488.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2018-12-03 2019-01-22
Z3928BD68E Pagamento netto fattura n. 6_19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01852590668 AI 4 CAMOSCI SRL 3324.86 3324.86
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01852590668 � AI 4 CAMOSCI SRL
2019-06-07 2019-07-15
Z3C28551A0 Pagamento netto fattura n. 653 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00939531000 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 356.00 356.00
  • 00939531000 � EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L.
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
2019-05-20 2019-06-13
Z3C2AC740E IC BORGONCINIDUCA 5 - CHRISTMAS CAROL- 11 DICEMBRE 2019 N. 44 STUDENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07507431000 SALA UMBERTO SRL 396.00 396.00
  • 07507431000 � SALA UMBERTO SRL
2019-11-26
Z3D2B0E2BA Pagamento nettof attura n. 45/e 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11410421009 GQuadro Snc 312.32 312.32
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 11410421009 � GQuadro Snc
2019-12-10 2020-01-14
Z3E2AD270A Fattura per piccola manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11410421009 GQuadro Snc 810.47 810.47
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 11410421009 � GQuadro Snc
2019-11-25 2019-12-16
Z3F25307E6 pagamento fattura n. 309/pa per formazione personale docente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08879271008 EUSERVICE S.R.L. 175.00 175.00
  • 08879271008 � EUSERVICE S.R.L.
2018-10-09
Z3F25DA1D6 pAGAMENTO ASSISTENZA ANNO 2019 fattura n. 255/a 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. 3233.00 3233.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 06331261005 � Axios Italia Service S.r.l.
2019-03-11 2019-04-15
Z3F275FAAD Pagamento nettof attura n. 354 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05143491008 RAINES S.R.L. 195.93 195.93
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 05143491008 � RAINES S.R.L.
2019-03-07 2019-04-15
Z4028ADF67 Pagamento fattura per campo scuola Tarquinia classi quinte 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07211981001 VIAGGINATURA s.r.l. 13326.00 13326.00
  • 07211981001 � VIAGGINATURA s.r.l.
2019-06-17 2019-06-21
Z4128D97CE Pagamento compenso attivit� post scuola gennaio giugno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI 1232.00 1232.00
  • 97480310586 � A.S.D. VIRTUS PRATI
2019-06-17
Z412A6EAAA Pagamento netto fattura n. 190640 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 230.28 230.28
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02326820582 � MEDITERRANEA S.A.S.
2019-11-13 2019-12-16
Z412AD26DE Pagamento fatture per preventivi piccola manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11410421009 GQuadro Snc 751.13 751.13
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 11410421009 � GQuadro Snc
2019-11-25 2019-12-16
Z4326EF884 Pagamento netto fattura n. 68/FEPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL 382.65 382.65
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01837391000 � GREENTOUR INTERNATIONAL SRL
2019-03-07 2019-04-15
Z442670169 Pagamento netto fattura n. 3/fepa/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL 362.65 362.65
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01837391000 � GREENTOUR INTERNATIONAL SRL
2019-01-28 2019-02-18
Z4623E9FE3 Pagamento fattura n. 57 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc 492.00 492.00
  • 05216691005 � LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc
2018-06-22
Z482A63E07 Pagamento netto fattura n. 2019-592 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 715.16 715.16
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2019-11-05 2019-12-16
Z4925A2A44 Pagamento fattura n. 63 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc 136.00 136.00
  • 05216691005 � LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc
2018-11-21
Z4A27917D2 Pagamento netto fattura n. v3-12357 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 1324.02 1324.02
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01837391000 � GREENTOUR INTERNATIONAL SRL
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2019-06-05 2019-07-15
Z4B263DA69 Pagamento netto fattura n. 1731 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 72.59 72.59
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2018-12-17 2019-01-22
Z4C22BAC2F Pagamento prenotazioni n: JW9X9HBS - Y97F5XXW 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03174750277 Societ� Cooperativa Culture 320.00 320.00
  • 03174750277 � Societ� Cooperativa Culture
2018-03-13
Z522789989 pagamento fattura n. 266 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04850601214 EDITORIALE PAGANO SNC 240.00 240.00
  • 04850601214 � EDITORIALE PAGANO SNC
2019-11-07
Z5228544ED Pagamento netto fattura n. 555 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11999011007 EURO INFORMATICA SERVICE S.R.L. 463.60 463.60
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 11999011007 � EURO INFORMATICA SERVICE S.R.L.
2019-05-09 2019-06-13
Z53262875D Pagamento polizza RMIC847005 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 6630.00 6630.00
  • 00565010592 � BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.
2018-12-14
Z532A0F9E8 Pagamento netto fattura n. 7020370 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 309.06 309.06
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286 � OFFICE DEPOT Italia Srl
2019-10-15 2019-11-18
Z561D9609B Pagamento fattura n. 5/17 per spettacolo teatrale 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97779700588 Associazione Culturale Origine 1200.00 1200.00
  • 97779700588 � Associazione Culturale Origine
2017-03-01
Z56275A5B1 Pagamento netto fattura n. 190124 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 220.72 220.72
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02326820582 � MEDITERRANEA S.A.S.
2019-03-07 2019-04-15
Z572AC5AFA Pagamento netto fattura n. 1017FP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l. 507.75 507.75
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08552720016 � VOLLEY & SPORT s.r.l.
2019-11-29 2019-12-16
Z582973614 Pagamento netto fattura n. E147 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 12294771006 TREGI Srl 1039.78 1039.78
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 12294771006 � TREGI Srl
2019-08-29 2019-09-26
Z591EFBF5A Pagamento compenso attivit� post scuola aprile giugno 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97287090589 A.S.D. SPORTINSIEME 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI 97486730589 IBIS ASSOCIAZIONE CULTURALE 97575320581 Ass. di Promozione sociale HUMUS SAPIENS 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 10248.00 10248.00
  • 96108420587 � A.S.D. JUDO MUSASHI
  • 96115040584 � U.S. MONTMARTRE
  • 97287090589 � A.S.D. SPORTINSIEME
  • 97480310586 � A.S.D. VIRTUS PRATI
  • 97486730589 � IBIS ASSOCIAZIONE CULTURALE
  • 97575320581 � Ass. di Promozione sociale HUMUS SAPIENS
  • 97750290583 � EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2017-06-13
Z59290B09C Pagamento fatture per interventi e materiali informatici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 2231.19 2231.19
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2019-06-28 2019-09-26
Z5A1CFF2CA Pagamento quota parte progetto Scuola in canto 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97717650580 Associazione musicale Europa InCanto 54.00 54.00
  • 97717650580 � Associazione musicale Europa InCanto
2017-01-19
Z5C2740797 Pagamento netto fattura n. 1/e 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11410421009 GQuadro Snc 124.44 124.44
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 11410421009 � GQuadro Snc
2019-03-15 2019-04-15
Z5E28F6E67 Pagamento fattura per testi didattici classe 4� B C 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01063120222 Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. 204.19 204.19
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01063120222 � Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.
2019-06-28 2019-08-07
Z5F272F6D9 Pagamento netto fattura n. 2019-83 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 1276.32 1276.32
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2019-02-25 2019-03-18
Z602A62DF2 Pagamento netto fattura n. 2019-591 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 382.51 382.51
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2019-11-05 2019-12-16
Z602AC624E Pagamento netto fattura n. 903339 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02137480964 DECATHLON ITALIA Srl 147.71 147.71
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02137480964 � DECATHLON ITALIA Srl
2019-12-16 2020-01-14
Z6425FB17F Pagamento netto fattura n. 8_18 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05658571004 COPIONE S.R.L. 150.06 150.06
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 05658571004 � COPIONE S.R.L.
2018-12-07 2019-01-22
Z642691696 Liquidazione compenso attivit� post scuola periodo ottobre - dicembre 2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 14008371008 BOCCIO FABIO CREWATIVE 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97287090589 A.S.D. SPORTINSIEME 97486730589 IBIS ASSOCIAZIONE CULTURALE 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 12824.00 11900.00
  • 14008371008 � BOCCIO FABIO CREWATIVE
  • 96108420587 � A.S.D. JUDO MUSASHI
  • 96115040584 � U.S. MONTMARTRE
  • 97287090589 � A.S.D. SPORTINSIEME
  • 97486730589 � IBIS ASSOCIAZIONE CULTURALE
  • 97750290583 � EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2018-12-31 2019-01-14
Z6527EFB37 Pagamento netto fattura n. 297 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL 1065.60 1065.60
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01837391000 � GREENTOUR INTERNATIONAL SRL
2019-06-11 2019-07-15
Z652B05684 Pagamento netto fattura n. 7_19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10878271005 UNITRONITALIA INSTRUMENTS SRL 923.00 923.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10878271005 � UNITRONITALIA INSTRUMENTS SRL
2019-12-11 2020-01-14
Z6620B73A5 Pagamento adesione progetto Scuola in canto classi 4� B - C- D plesso san francesco n. 60 paganti e n. 1 gratuit� 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97717650580 Associazione musicale Europa InCanto 1080.00 1080.00
  • 97717650580 � Associazione musicale Europa InCanto
2017-12-18
Z67230BCC7 pAGAMENTO FATTURA N. 98 vIAGGIO IN SICILIA 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02331060596 DIRETTIVA VIAGGI SRL 17052.00 17052.00
  • 02331060596 � DIRETTIVA VIAGGI SRL
2018-04-16
Z6728E9B16 Pagamento netto fattura n. v3-14185 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 90.84 90.84
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2019-06-28 2019-07-15
Z6927F2B5B Pagamento netto fattura n. 6927927 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 134.22 134.22
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286 � OFFICE DEPOT Italia Srl
2019-04-16 2019-05-13
Z6A25C2151 Pagamento netto fattura n. 8 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma REXFNC91A11H501E RE FRANCESCO 247.79 247.79
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • REXFNC91A11H501E � RE FRANCESCO
2018-12-12 2019-01-22
Z6A28E4793 Pagamento netto fattura n. v3-14089 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 138.54 138.54
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2019-06-28 2019-07-15
Z6A29D3B53 Pagamento netto fattura n. 1067 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 118.95 118.95
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2019-10-02 2019-11-18
Z6B25C2196 Pagamento netto fattura n. 9/2018/00/pa 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02569960582 PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI 610.00 610.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02569960582 � PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI
2018-12-14 2019-01-22
Z6D21247BF Pagamento fattura per utilizzo auditorium 21/12/17 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02569960582 PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI 610.00 0.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02569960582 � PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI
2017-12-28
Z6D27F74FD Pagamento netto fattura n. 476 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 229.85 229.85
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2019-05-03 2019-06-13
Z6D28017BF Liquidazione compenso per attivit� post scuola periodo gennaio - marzo 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97287090589 A.S.D. SPORTINSIEME 97486730589 ASSOCIAZIONE CULTURALE IBIS 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 9911.00 9911.00
  • 96115040584 � U.S. MONTMARTRE
  • 97287090589 � A.S.D. SPORTINSIEME
  • 97486730589 � ASSOCIAZIONE CULTURALE IBIS
  • 97750290583 � EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2019-04-11
Z6D2ABF122 Pagamento netto fattura n. 183190000000902203 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02137480964 DECATHLON ITALIA Srl 489.81 489.81
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02137480964 � DECATHLON ITALIA Srl
2019-12-04 2020-01-14
Z6F2790461 Pagamento netto fattura n. 392 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05143491008 RAINES S.R.L. 580.11 580.11
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 05143491008 � RAINES S.R.L.
2019-03-15 2019-05-13
Z6F27B44E5 Pagamento netto fattura n. 733 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03988690586 A.T.E.R. S.r.l. 273.30 273.30
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03988690586 � A.T.E.R. S.r.l.
2019-06-07 2019-07-15
Z702772B15 Pagamento fattura n. 74/ter 167 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02331060596 DIRETTIVA VIAGGI SRL 22730.00 22730.00
  • 02331060596 � DIRETTIVA VIAGGI SRL
2019-04-01
Z712B7C5E6 Configurazione e installazione chromebook 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 1444.24 0.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2019-12-27
Z732582A04 Pagamento netto fattura n. 34/fepa/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL 347.80 347.80
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01837391000 � GREENTOUR INTERNATIONAL SRL
2019-02-12 2019-03-18
Z7328EC780 Versamento IVA su fattura n. v3-14237 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 359.77 359.77
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2019-06-28 2019-07-15
Z742681131 Pagamento netto fattura n. 30027226 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07491520156 MONDOFFICE SRL 156.77 128.50
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 07491520156 � MONDOFFICE SRL
2018-12-31 2019-01-14
Z7521F216A Pagamento corso Anastasis del 17/2/18 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03551890373 ANASTASIS Soc. cooperativa sociale 980.00 980.00
  • 03551890373 � ANASTASIS Soc. cooperativa sociale
2018-02-28
Z75263DAF2 Pagamento acconto corso Laboratorio teatrale 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ 4225.00 0.00
  • 91051840584 � ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ
2018-12-31
Z7728B1C4F Pagamento netto fatture per Interventi disinfestazione plesso san francesco dal 13/6/19 al 10/9/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL 486.78 486.78
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08046760966 � ANTICIMEX SRL
2019-06-06 2019-11-18
Z78270E5A Pagamento netto fattura n. 147/fepa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL 2448.00 2448.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01837391000 � GREENTOUR INTERNATIONAL SRL
2019-04-29 2019-05-13
Z782720E5A Pagamento netto fattura n. 1_19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01837600566 ALCHIMIA soc.coop. 7244.00 7244.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01837600566 � ALCHIMIA soc.coop.
2019-05-06 2019-06-13
Z79216274B Pagamento acconto laboratorio teatrale plesso 2 Ottobre 1870 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ 2700.00 2700.00
  • 91051840584 � ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ
2017-12-21
Z792B4C46D prenotazione spettacolo classi secondaria del 6/2/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05089560659 GRUPPO LE MUSA SRL 1506.00 1369.09
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 05089560659 � GRUPPO LE MUSA SRL
2019-11-25 2020-01-17
Z7A2392BFD Pagamento fattura n. 58 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc 442.00 442.00
  • 05216691005 � LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc
2018-06-25
Z7A273B86A Pagamento netto fattura n, E28 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 12294771006 TREGI Srl 629.52 629.52
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 12294771006 � TREGI Srl
2019-03-15 2019-04-15
Z7B271FD83 fattura n. 60/FEPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL 1530.60 1530.60
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01837391000 � GREENTOUR INTERNATIONAL SRL
2019-03-07 2019-04-15
Z7C26D2ABF pagamento spese postali anno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 184.71 184.71
  • 97103880585 � POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2019-01-23 2019-10-28
Z7D2773D4B Pagamento netto fattura n. E41 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 12294771006 TREGI Srl 347.70 347.70
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 12294771006 � TREGI Srl
2019-04-01 2019-05-13
Z7D2A9FE77 pagamento netto fattura per carta A4 classi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 211.87 211.87
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286 � OFFICE DEPOT Italia Srl
2019-11-13 2019-12-16
Z7E2AB6OAF Pagamento netto fattura n. 1078fp 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l. 507.06 507.06
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08552720016 � VOLLEY & SPORT s.r.l.
2019-12-16 2020-01-14
Z7F214739F strumentario ORFF 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma SPDNTN48H13L719K SPEVI di Antonio Spedicato 4468.00 0.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • SPDNTN48H13L719K � SPEVI di Antonio Spedicato
2017-12-28
Z811CB8031 Pagamento attivit� "La scienza intorno a Voi" classi seconde scuola secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10417271003 Associazione ScienzImpresa 270.00 0.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10417271003 � Associazione ScienzImpresa
2016-12-27
Z83254C5B6 Pagamento netto fattura n. 305IA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08879271008 EUSERVICE S.R.L. 915.00 915.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08879271008 � EUSERVICE S.R.L.
2019-07-19 2019-08-07
Z8329B8007 Pagamento attivit� tiflodidattica 19/20 - Pagamento netto fattura n. 28_19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08662881005 IL TRENO SOC. COOP 6932.64 3393.60
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08662881005 � IL TRENO SOC. COOP
2019-12-18 2020-01-14
Z8527EFB04 Pagamento netto fattura n. W00010 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 13561861009 EMOZIONI IN VIAGGIO SRL 800.00 800.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 13561861009 � EMOZIONI IN VIAGGIO SRL
2019-05-30 2019-06-13
Z87295C74E Pagamento netto fattura n. 2019-426 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 305.01 305.01
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2019-08-29 2019-09-26
Z8827AA5EF Pagamento netto fattura n. 6916055 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 95.50 95.50
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286 � OFFICE DEPOT Italia Srl
2019-03-25 2019-04-15
Z8A28FAF35 Pagamento netto fattura n. 361 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 213.34 213.34
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2019-06-28 2019-07-15
Z8B275BDC8 Pagamento netto fattura n. 254 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00939531000 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 68.00 68.00
  • 00939531000 � EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L.
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
2019-02-27 2019-03-18
Z8C277E8FF pagamento netto fattura n. 6908802 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 229.40 229.40
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286 � OFFICE DEPOT Italia Srl
2019-03-14 2019-04-15
Z8F2993600 Pagamento netto fattura n. 1006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 175.68 175.68
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 04293631000 � Cartotec 92 S.A.S.
2019-09-11 2019-10-17
Z901D47892 Cenerentola 17 febbraio 2017 codice prenotazione n. 202812 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 80143210583 Accademia Nazionale di Santa Cecilia 354.00 354.00
  • 80143210583 � Accademia Nazionale di Santa Cecilia
2017-02-08
Z91286B7DB Pagamento fattura libri vacanzen.6 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc 384.00 384.00
  • 05216691005 � LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc
2019-06-19
Z92060C906 Pagamento netto fattura n. 413/e/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL 565.00 565.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01837391000 � GREENTOUR INTERNATIONAL SRL
2018-12-17 2019-01-22
Z922807EDD Pagamento netto fattura n. v3-8535 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 227.77 227.77
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2019-04-29 2019-05-13
Z95266D783 Pagamento netto fattura n. 667 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 394.21 394.21
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2018-12-21 2019-01-22
Z97276E04B Pagamento rappresentazioni teatrali del 28/2/19 e del 5/3/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97779700588 Associazione Culturale Origine 2000.00 2000.00
  • 97779700588 � Associazione Culturale Origine
2019-03-06
Z992456D05 Rimborso spese per utilizzo service audio evento del 04/05/18 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97686020583 SUBSOUND 400.00 400.00
  • 97686020583 � SUBSOUND
2018-07-12
Z9929E693B Pagamento netto fattura n. 1417 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05143491008 RAINES S.R.L. 648.41 648.41
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 05143491008 � RAINES S.R.L.
2019-10-02 2019-11-18
Z9A2797DC8 Pagamento netto fattura n. 326/FEPA/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL 532.80 532.80
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01837391000 � GREENTOUR INTERNATIONAL SRL
2019-06-19 2019-07-15
Z9B2429512 Pagamento fattura per progetto Bullismo 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07485471002 Associazione Philos La.Fa.T.In.A Onlus 2200.00 0.00
  • 07485471002 � Associazione Philos La.Fa.T.In.A Onlus
2018-06-27
Z9C214213C Pagamento fattura per libri invalsi classi quinte plesso 2 ottobre 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04914251006 APPIA LIBRI Sas 260.00 0.00
  • 04914251006 � APPIA LIBRI Sas
2017-12-28
Z9C25DA169 Pagamento medico annuale 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08879271008 EUSERVICE S.R.L. 620.00 0.00
  • 08879271008 � EUSERVICE S.R.L.
2018-12-31
Z9C273F87C Pagamento netto fattura n. P0001108 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07491520156 MONDOFFICE SRL 201.65 201.65
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 07491520156 � MONDOFFICE SRL
2019-03-04 2019-04-15
Z9E26BBA13 Pagamento netto fatture derattizzazione Fornaci dal 12/1/19 al 11/1/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL 487.81 487.81
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08046760966 � ANTICIMEX SRL
2019-03-06 2019-09-26
Z9F29E71B6 Pagamento netto fattura n. 7013773 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 128.41 128.41
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286 � OFFICE DEPOT Italia Srl
2019-10-02 2019-11-18
ZA02B056BB Pagamento netto fattura n. 1998 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05143491008 RAINES S.R.L. 761.34 761.34
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 05143491008 � RAINES S.R.L.
2019-12-09 2020-01-14
ZA11F1135F Pagamento compenso attivit� sorveglianza periodo aprile giugno 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97892180585 ASSOCIAZIONE CULTURALE LEON ROMA 2403.00 2403.00
  • 97892180585 � ASSOCIAZIONE CULTURALE LEON ROMA
2017-06-20
ZA226D163D pagamento netto fattura n. 1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc 256.00 256.00
  • 05216691005 � LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc
2019-05-03
ZA51E4ACB6 Pagamento netto fatture 41 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07257161005 INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL SRL 61.00 61.00
  • 07257161005 � INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL SRL
2017-06-01
ZA6271FD56 Pagamento netto fattura n. v3-2777 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 269.80 269.80
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2019-02-19 2019-03-18
ZA82154F83 Pagamento netto fattura per copertura pianoforte 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma SPDNTN48H13L719K SPEVI di Antonio Spedicato 207.40 0.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • SPDNTN48H13L719K � SPEVI di Antonio Spedicato
2017-12-28
ZA92ACDCEE Liquidazione acconto attivit� post scuola ottobre dicembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14008371008 BOCCIO FABIO CREWATIVE 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97287090589 A.S.D. SPORTINSIEME 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI 97486730589 ASSOCIAZIONE CULTURALE IBIS 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 19163.23 11260.00
  • 14008371008 � BOCCIO FABIO CREWATIVE
  • 96108420587 � A.S.D. JUDO MUSASHI
  • 96115040584 � U.S. MONTMARTRE
  • 97287090589 � A.S.D. SPORTINSIEME
  • 97480310586 � A.S.D. VIRTUS PRATI
  • 97486730589 � ASSOCIAZIONE CULTURALE IBIS
  • 97750290583 � EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2019-11-25 2020-01-13
ZAB2807EBD Pagamento netto fattura n. 292 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL 341.20 341.20
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01837391000 � GREENTOUR INTERNATIONAL SRL
2019-06-11 2019-07-15
ZAC2830A0A Pagamento netto fattura n. v3-10299 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 127.64 127.64
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2019-05-20 2019-06-13
ZAC2A09F2E Pagamento netto fattura n. 335 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL 532.80 532.80
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01837391000 � GREENTOUR INTERNATIONAL SRL
2019-10-22 2019-11-18
ZAD265FB7E Pagamento netto fattura n. 8/fepa/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL 644.90 644.90
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01837391000 � GREENTOUR INTERNATIONAL SRL
2019-02-13 2019-03-18
ZAD2A6D272 Pagamento netto fattura n. 1723 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05143491008 RAINES S.R.L. 178.12 178.12
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 05143491008 � RAINES S.R.L.
2019-11-11 2019-12-16
ZAF2A2C026 Pagamento netto fattura n. 2019-558 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 313.05 313.05
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2019-10-21 2019-11-18
ZAF2A9E3BE Contratto asisstenza informatica n. 50 ore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 2745.00 2745.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2019-11-13 2019-12-16
ZB027407AE Pagamento netto fattura n. 5/e 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11410421009 GQuadro Snc 1462.78 1462.78
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 11410421009 � GQuadro Snc
2019-03-15 2019-04-15
ZB11FF94CC pagamento polizza annuale n. 28580 - codice personale rmic847005 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 6870.00 6870.00
  • 00565010592 � BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.
2018-01-22
ZB125FD00E Pagamento netto fattura n. 30026610 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07491520156 MONDOFFICE SRL 174.44 174.44
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 07491520156 � MONDOFFICE SRL
2018-12-03 2019-01-22
ZB2281D6EB Pagamento netto fattura n. 1000 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05143491008 RAINES S.R.L. 197.40 197.40
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 05143491008 � RAINES S.R.L.
2019-06-21 2019-07-15
ZB228305C6 Pagamento netto fattura n. 4325 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 04715400729 Gruppo GIODICART S.r.l. 52.72 52.72
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 04715400729 � Gruppo GIODICART S.r.l.
2019-05-03 2019-06-13
ZB323D5183 Pagamento fattura n. 18110 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07211981001 VIAGGINATURA s.r.l. 11065.00 11065.00
  • 07211981001 � VIAGGINATURA s.r.l.
2018-06-07
ZB41CB7730 Pagamento netto fatture per progetto refezione scolastica 15/16 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 9068.20 0.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2016-12-27
ZB62937AF2 Pagamento netto fattura n. 2019-398 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 3950.86 3950.86
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2019-08-29 2019-09-26
ZB725FC006 Pagamento netto fatture n. 8969-8992 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 04715400729 Gruppo GIODICART S.r.l. 57.54 57.54
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 04715400729 � Gruppo GIODICART S.r.l.
2018-12-03 2019-01-22
ZB72AA0837 upgrade scuola 365 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 5000.00 5000.00
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2019-11-13 2019-11-19
ZB81BEA9C7 Software - assistenza - segreteria digitale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. 2806.00 0.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 06331261005 � Axios Italia Service S.r.l.
2016-12-14
ZB825381BC Pagamento fattura n. 82PA2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05504141002 MUSEO DEI BAMBINI scs Onlus 119.00 119.00
  • 05504141002 � MUSEO DEI BAMBINI scs Onlus
2018-10-29
ZB825C21C0 Pagamento netto fattura per materiale laboratorio di scienze 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02409740244 MEDIA DIRECT S.r.l. 153.32 0.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02409740244 � MEDIA DIRECT S.r.l.
2018-12-31
ZB8260F910 Pagamento netto fattura n. 41 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 12308841001 MUSICARTE STORE SRL 540.00 540.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 12308841001 � MUSICARTE STORE SRL
2018-12-21 2019-01-22
ZBC279500A Pagamento netto fattura n. v3-5327 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 137.33 137.33
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2019-03-25 2019-04-15
ZBD26BA409 Pagamento netto fattura n. p0000325 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07491520156 MONDOFFICE SRL 368.56 368.56
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 07491520156 � MONDOFFICE SRL
2019-01-28 2019-02-18
ZBD2ABF316 pagamento netto fattura n. 183190000000882516 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02137480964 DECATHLON ITALIA Srl 468.46 468.46
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02137480964 � DECATHLON ITALIA Srl
2019-11-27 2019-12-16
ZBF2B20E7E N. 2 tappeti aggiuntivi sede S.Francesco dal 11/12/19 al 10/12/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL 351.01 143.88
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08046760966 � ANTICIMEX SRL
2019-12-27 2020-01-13
ZC52AF2017 Utilizzo auditorium per spettacoli del 18 e 19 dicembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02569960582 PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI 1220.00 0.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02569960582 � PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI
2019-12-27
ZC62A9DE2D pagamento fatture anno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 09995550960 IRIDEOS SPA 2880.00 585.60
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 09995550960 � IRIDEOS SPA
2019-11-13 2020-01-14
ZC7274F640 Rimborso spese per interventi urgenti di messa in sicurezza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRLBGD62D58H501H PERELLI BRIGIDA 162.00 162.00
  • PRLBGD62D58H501H � PERELLI BRIGIDA
2019-04-08
ZC82A01F6C Fattura per RSPP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08879271008 EUSERVICE S.R.L. 2400.00 2400.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08879271008 � EUSERVICE S.R.L.
2019-10-21 2019-12-16
ZC927401AC Pagamento netto fattura n. v3-3340 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 116.98 116.98
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2019-02-27 2019-03-18
ZCA21E4626 Pagamento fattura n. 53 del 01/02/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc 188.00 188.00
  • 05216691005 � LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc
2018-02-05
ZCA283FF66 Pagamento netto fattura n. v3/9248 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 187.30 187.30
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2019-05-10 2019-06-13
ZCC27CE721 Pagamento netto fattura n. 2019/164 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 581.95 581.95
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2019-04-01 2019-05-13
ZCC2AC5D19 Pagamento netto fattura n. 317/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma PLLLCU71T08H501V PAOLELLI PASSIONE CERAMICA 44.02 44.02
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • PLLLCU71T08H501V � PAOLELLI PASSIONE CERAMICA
2019-12-02 2020-01-14
ZCE27F5D21 Pagamento netto fattura n. v3-7975 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 212.83 212.83
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2019-04-29 2019-06-13
ZD02A07ACD Pagamento viaggio istruzione Abruzzo classi prime 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01852590668 AI 4 CAMOSCI SRL 6903.85 6903.85
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01852590668 � AI 4 CAMOSCI SRL
2019-10-21 2019-12-16
ZD12797DE6 Pagamento netto fattura n. 233/fepa/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL 526.00 526.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01837391000 � GREENTOUR INTERNATIONAL SRL
2019-05-30 2019-06-13
ZD2011348 Abbonamento notizie della scuola + repertorio anno scolastico 2017/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola 110.00 110.00
  • 00659430631 � TECNODID Srl - Notizie della scuola
2017-10-03
ZD326E5A41 Pagamento fattura n. 54/pa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05805441218 CERTIPASS SRL 160.00 160.00
  • 05805441218 � CERTIPASS SRL
2019-02-19
ZD329737DB Interventi derattizzazione 8/9/19 - 7/9/20 plesso manetti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL 615.98 205.33
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08046760966 � ANTICIMEX SRL
2019-10-15 2019-11-18
ZD329A068A Pagamento netto fattura n. 7000197 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 314.99 314.99
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286 � OFFICE DEPOT Italia Srl
2019-09-06 2019-10-17
ZD42AD2745 Pagamento netto fattura prev. 334 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 12294771006 TREGI Srl 117.12 117.12
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 12294771006 � TREGI Srl
2019-11-25 2019-12-16
ZD526BAC77 Pagamento netto fattura n. 6873870 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 95.18 95.18
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286 � OFFICE DEPOT Italia Srl
2019-02-14 2019-03-18
ZD52B45FB9 Assicurazione alunni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 6487.50 6487.50
  • 00565010592 � BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.
2019-11-13 2020-01-13
ZD72760831 Pagamento netto fattura n. 5/e 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma REXFNC91A11H501E RE FRANCESCO 148.90 148.90
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • REXFNC91A11H501E � RE FRANCESCO
2019-05-08 2019-06-13
ZD72AA904D Pagamento netto fattura n. 113/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11008201003 PUBBLIMEDIA SRL 151.28 151.28
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 11008201003 � PUBBLIMEDIA SRL
2019-11-19 2019-12-16
ZD827A934C Pagamento netto fattura n. 190188 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 470.92 470.92
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02326820582 � MEDITERRANEA S.A.S.
2019-04-02 2019-05-13
ZD829A6DDB Fornitura tappeti 3 sedi dal 12/9/19 al 11/9/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL 490.44 245.29
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08046760966 � ANTICIMEX SRL
2019-10-15 2019-12-16
ZDA2785F16 Pagamento netto fattura n. 98 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01837391000 GREENTOUR INTERNATIONAL SRL 341.20 341.20
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01837391000 � GREENTOUR INTERNATIONAL SRL
2019-03-22 2019-04-15
ZDA29C1BD7 Noleggio fotocopiatrice da novembre 2019 per 36 mesi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02298700010 OLIVETTI S.P.A. 3462.51 94.60
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02298700010 � OLIVETTI S.P.A.
2019-11-12 2020-01-13
ZDB28B1BCF Pagamento netto fatture per Interventi derattizzazione plesso san francesco dal 9/6/19 al 8/6/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL 647.82 431.88
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08046760966 � ANTICIMEX SRL
2019-06-06 2019-12-16
ZDC2134C13 Pagamento fatture per progetto Biblioteche Innovative 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 04446661219 ADJ INTERNATIONAL SRL 17202.00 0.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 04446661219 � ADJ INTERNATIONAL SRL
2017-12-28
ZDC27BF071 Pagamento fattura n. 2/2019 per progetto orienteering 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZRFSFN71B23H501O ZARFATI STEFANO 1900.00 1900.00
  • ZRFSFN71B23H501O � ZARFATI STEFANO
2019-04-08
ZDD284B115 Pagamento netto fattura n. 190291 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 333.42 333.42
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02326820582 � MEDITERRANEA S.A.S.
2019-05-22 2019-06-13
ZDE2397CDE Pagamento fattura n. 59 del 22/6/18 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc 273.00 273.00
  • 05216691005 � LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc
2018-06-25
ZE02AB1CF9 Pagamento netto fattura n. E231 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 12294771006 TREGI Srl 11297.20 11297.20
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 12294771006 � TREGI Srl
2019-12-12 2020-01-14
ZE1242052E Liquidazione acconto Compenso PON Competenze di base 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10522031003 C.R.I.F. Centro Ricerca sull'Indagine Filosofica CCCMLE69E42G975R CICCIA EMILIA CNFSVT60H16D086X CONFORTI SALVATORE GERARDO FLPSFN61R71L117B FILIPPONI STEFANIA GBRLNI75M66H501O GABRIELE LINA PNTGPP67P25C773X PINTOR GIUSEPPE 12196.80 0.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10522031003 � C.R.I.F. Centro Ricerca sull'Indagine Filosofica
  • CCCMLE69E42G975R � CICCIA EMILIA
  • CNFSVT60H16D086X � CONFORTI SALVATORE GERARDO
  • FLPSFN61R71L117B � FILIPPONI STEFANIA
  • GBRLNI75M66H501O � GABRIELE LINA
  • PNTGPP67P25C773X � PINTOR GIUSEPPE
2018-12-31
ZE3287C509 pagamento netto fattura n. v3-11306 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 79.79 79.79
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2019-05-30 2019-06-13
ZE4231AA68 Noleggio fotostampatori dal 2/3/18 al 28/2/19 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00939531000 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 4001.60 3821.20
  • 00939531000 � EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L.
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
2018-04-10 2019-01-14
ZE521A6945 pagamento fattura n. 52 16/1/18 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc 400.00 400.00
  • 05216691005 � LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc
2018-01-18
ZE52AFE9DE Pagamento netto fattura n. 7054595 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 277.15 277.15
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286 � OFFICE DEPOT Italia Srl
2019-12-11 2020-01-14
ZE61EEC614 Pagamento compenso attivit� post scuola aprile giugno 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07071630581 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L 2268.00 2268.00
  • 07071630581 � INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L
2017-06-13
ZE625DA1BF Pagamento netto fattura n. 000029-2018-PA 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma PLLLCU71T08H501V PAOLELLI PASSIONE CERAMICA 62.98 62.98
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • PLLLCU71T08H501V � PAOLELLI PASSIONE CERAMICA
2018-12-04 2019-01-22
ZE6286FECF Pagamento netto fattura n. v3-10865 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 36.97 36.97
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2019-05-30 2019-06-13
ZE820BFDA2 Piccola manutenzione edifici scolastici 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma CSONDR59R26C085M COSI ANDREA 8910.08 0.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • CSONDR59R26C085M � COSI ANDREA
2017-12-27
ZED28BB3BB Pagamento netto fattura n. p0003361 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07491520156 MONDOFFICE SRL 197.49 197.49
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 07491520156 � MONDOFFICE SRL
2019-06-17 2019-07-15
ZEE26DA44D Pagamento netto fattura n. 21/8/2888 e 21/7/2877 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02827030962 METRO ITALIA Cash and Carry S.p.A. 120.48 120.48
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02827030962 � METRO ITALIA Cash and Carry S.p.A.
2019-02-06 2019-03-18
ZEF21F0778 pagamento rappresentazioni teatrale del 8/2/18 e del 13/2/18 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97779700588 Associazione Culturale Origine 1600.00 1600.00
  • 97779700588 � Associazione Culturale Origine
2018-02-12
ZEF279510A Pagamento netto fattura n. 6912494 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 107.95 107.95
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286 � OFFICE DEPOT Italia Srl
2019-03-22 2019-04-15
ZF02794E5E Pagamento netto fattura n. E38 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 12294771006 TREGI Srl 287.92 287.92
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 12294771006 � TREGI Srl
2019-04-01 2019-05-13
ZF12AA7CD6 Pagamento netto fattura n. v3-24487 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 109.50 109.50
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02027040019 � BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2019-11-19 2019-12-16
ZF227407D2 Pagamento netto fattura n. 4/e 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11410421009 GQuadro Snc 799.10 799.10
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 11410421009 � GQuadro Snc
2019-03-15 2019-04-15
ZF329ABABF pagamento netto fattura n. 190515 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 605.36 605.36
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02326820582 � MEDITERRANEA S.A.S.
2019-10-02 2019-11-18
ZF4280305E Pagamento fattura n. 2019-202 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 2745.00 2745.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2019-04-16 2019-05-13
ZF5266D6EA Pagamento netto fattura n. 666 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 2745.00 2745.00
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008 � ULTRAPROMEDIA srl
2018-12-21 2019-01-22
ZF526AEA22 Pagamento netto fattura n. 0012001249 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 09995550960 IRIDEOS SPA 585.60 585.60
  • 00950501007 � Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 09995550960 � IRIDEOS SPA
2019-01-23 2019-02-18